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芒市人大部门决算分析报告

2015-08-24 16:08:15   来源:   浏览:

芒市人大部门决算分析报告

 

 

一、部门(单位)情况

2014年,市人大机关认真贯彻中央八项规定、反对浪费厉行节约的规定,严格执行公务接待、会务支出等相关规定,严把经费开支关,切实提高了单位资金使用效益。现将2014年市人大机关部门决算分析报告如下:

(一)基本情况

1.主要职能。依照宪法和法律赋予人大及其常委会依法开展工作监督和法律监督,依法决定重大事项和人事任免权程序。

2.机构人员情况。芒市人大常委会机关现有8个工委室,实有人员编制28人,其中公务员编制24人、行政工人编制4人,在职干部职工39人,其中处级领导6人、科级干部23人(含非领导职务)、科员3人、工人8人,退休干部38人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2014年市人大机关年初在职人员39人,退休38人,调入6人,调出2人,退休1人。超编11人。人员超编原因有三:一是机关编制核定中没有考虑到处级领导职数,我机关现有处级领导6人,这6人应不占编制数:二是由于机构改革机关今年来调入干部6人,均为市委常委会议同意调入,应按政策性超编核定。三是超编的4名工勤人员是由于机关领导需配置专驾,也应按政策性超编核定。

(二)当年取得的主要事业成效

一年来,加强对“一府两院”的监督。组织召开了6次常委会会议、10次主任会议,对16项工作进行了调查、检查、视察和调研,对3部法律开展了执法检查,听取和审议了市人民政府18个专项工作报告,并作出了审议意见。依法决定重大事项。一是审议通过了市政府提请的《关于取消财富中心项目税收返还政策的议案》、《关于土地收储和整理项目贷款列入财政预算的议案》和《关于采取BT模式实施2012保障性住房二号地块20米规划道路建设的议案》,积极支持“一府两院”工作。二是按照《任免地方国家机关工作人员暂行办法》,开展人事任免工作。一年来,共任免干部87人次,其中:任命政府副市长3人次、政府组成部门负责人5人次、人大干部3人;法检两院干部62人次;免职14人次。提升代表履职能力。一是组织人大代表培训、交流学习和向选民述职活动,不断提高代表的自身素养。二是加大代表意见建议督办力度。按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,深入开展了以“为民、务实、清廉”为主题的党的群众路线教育实践活动,机关党员干部普遍受到一次深刻的思想警醒和精神洗礼,理想信念、宗旨意识和党性修养得到增强;党员干部发现和解决自身问题的能力明显提高;形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风蔓延势头得到有效遏制,整改落实、专项整治取得阶段性成果,群众反映强烈的一些突出问题得到切实解决;作风方面的制度建设扎实推进。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

年初预算收入安排440.58万元,年初预算支出安排440.58万元。

(二)收入支出执行情况

1.本年收入714.03万元,比上年增14.65%;其中:财政拨款收入714.03万元,比上年增18.62%。原因为财政困难去年资金拨不到位,今年拨付所以经费比上年增加。

2.本年支出714.03万元,其中:基本支出714.03万元,比上年增14.65%。工资福利支出201.79万元,比上年增25.14%;增长原因为因工作需要,今年调入了1人;商品和服务支出188.4万元,比上年增1.14%;增长原因为财政困难去年资金拨不到位,今年拨付所以支出经费增加;对个人和家庭的补助262.81万元,比上年增10.36%;增长原因为加大对基层人大代表及基层群众的支持补助等;基本建设支出和其他资本性支出61.03万元,比上年增2214%;增长原因为有2辆公务车报废,所以今年购置了2辆公务车所以经费比去年增加。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况。年初预算收入安排440.58万元,本年收入决算数714.03万元,收入与预算差异率为62.07%;年初预算支出安排440.58万元,本年支出决算数714.03万元,支出与预算差异率为62.07%。

(2)差异原因分析。收入支出差异原因为:一是在部门预算编制中,预算单位侧重于人员经费、机构运转经费的编制,而忽视对上级经常性下达项目经费的预算,在年度执行过程中,追加项目资金预算的情况比较多,导致预算数据与决算数据差异非常大。二是在部门预算编制中,预算单位侧重于财政拨款的编制工作,而忽视对非财政拨款的预算编制,在年度执行过程中,因开展工作需要,从其他部门争取的资金非常多,导致预算数据与决算数据差异非常大。

2.收入支出结构分析

本年收入714.03万元,本年支出714.03万元。其中:本年财政拨款收入714.03万元,占本年收入的100%;工资福利支出201.79万元,占本年支出的28.26%;商品和服务支出188.40万元,占本年支出的26.38%;对个人和家庭的补助262.81万元,占本年支出的36.81%;基本建设支出和其他资本性支出61.03万元,占本年支出的8.55%。

3.重点经济分类支出执行情况

一年来,我机关严格执行财经纪律,严格控制“三公”经费,没有发生公款出国出境等费用支出。

(一)公务接待费:共接待104批次,861人次,费用8.6万元(含接待韩国江陵考察团一行13人合计费用0.53万元)。与上年相比下降了67%。原因是认真执行中央八项规定,严格按公务接待标准开支。

(二)公务用车运行维护费:总计41.40万元(含2014年以前的15.8万余元、代表检查、视察、调研等租车费1.07万元),与上年相比实际下降了6.6%。原因是今年机关深入基层深入农村开展群众路线教育用车较多。

(三)因公出国出境费:2013年、2014年都没有发生。

(四)会议费:全年共举办了会议13次,总计费用为33.76万元,主要用于市人代会、常委会议、主任会议,与上年相比下降34%。原因是减少会议数量和时间,严格控制会议成本,合理开支会议经费。

(五)其他需要说明的问题

1.其他应付款1.38万元:分别为老干部党费返还款0.45万元,未能结账的原因是因为此笔经费于2014年12月24日到中共芒市委组织部领取的2014年老干部支部党费返还款。电费0.45万元,此笔费用为中国移动通信集团云南有限公司芒市分公司摆放在芒市人大机关办公楼五楼机房WLAN设备收取的电费,时间为2013年-2014年。家属区水电费0.47万元,此笔费用为芒市人大家属水费及出租房水电费,由于位于芒市斑色路10号市人大家属区及出租房建盖于1999年以前。各项设施还没有更新分开,一直以来还需要市人大办公室工作人员到各家各户家里抄表收费,之后根据财务管理规定存入市非税专户,市人大办公室申请非税局核拨到专户才能开支,所以没有来得及及时报账。

2.培训费5.04万元:全年举办5次,其中,组织本级人大代表培训1次,代表补选培训2次,代表向选民述职培训1次,人大机关干部职工业务培训1次。

3.办公费36.97万元:此项费用主要用于人大机关办公耗材、购买文具、饮用水、茶叶,征订书籍报刊等开支。

4.机关办公楼维修费3.98万元:此项费用主要用于人大机关办公场所开裂墙体的维修、迸裂地板砖的维修、破损门窗的维修以及家属区水管爆裂等。

5.固定资产购置费61.03万元:此项费用主要用于更新电脑、打印机风扇、除湿器、档案扫描仪等4.73万元,新购置了两辆公务用车56.29万元。

6.水电费1.37万元:此项费用用于机关办公楼用水用电费用支出。(含中国移动德宏芒市分公司WWLAN设备电费0.45万元,每年定期都向他们收取电费并转账到专户,按财务规定支取。)

7.生活补助及工作餐费19.43万元:此项费用主要用于人大机关退休老干部活动用餐、机关工作人员加班用餐、看望慰问老干部、农民群众中老弱病残的生活补助。

(三)年末结转和结余情况

本单位本年无年末结转结余资金。

三、资产负债情况分析

资产负债结构情况:本年资产569.82万元,其中:固定资产为569.82万元,占资产总量的99.76%,比上年减0.78%,本年购置了2辆公务用车并处置了2辆老旧公务用车;本年负债为1.38万元,其中:其他应付款为1.38万元,占负债总量的100%,比上年减94.87%,清理了一部分历年的往来款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。一直以来,人大机关经费支出按先关注基层民生,先满足业务支出的原则,加强经费使用管理,合理安排各项支出,坚持量入为出的原则,精打细算,严格执行中央八项规定,把有限的资金用在刀刃上,确保了机关的正常运转和政协工作的圆满完成。

建议:财政部门要认真执行部门预算,清理历年经费欠拨情况,及时兑付专款,确保专款专用,才能杜绝其他应收款长期挂账的问题。

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