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芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开

2022-02-23 16:21:16   来源:   浏览:

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  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

  第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表(预算01-1表)

  二、部门收入预算表(预算01-2表)

  三、部门支出预算表(预算01-3表)

  四、财政拨款收支预算总表(预算02-1表)

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)(预算02-2表)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算03表)

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)(预算04表)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)(预算05-1表)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)(预算05-2表)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)(预算05-3表)

  十一、政府性基金预算支出预算表(预算06表)

  十二、部门政府采购预算表(预算07表)

  十三、政府购买服务预算表(预算08表)

  十四、县对下转移支付预算表(预算09-1表)

  十五、县对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)

  十六、新增资产配置表(预算10表)

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年

  部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

  2.主持本级人民代表大会代表的选举。

  3.召集本级人民代表大会会议。

  4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  5.根据本级人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

  6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

  8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

  9.行使有关人事任免权。

  (二)机构设置情况

  芒市人民代表大会常务委员会办公室内设7委1室,分别设有办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。

  (三)重点工作概述

  2022年,我们党将召开二十大。做好人大工作责任重大、使命光荣。芒市人大常委会工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央人大工作会议精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,在中共芒市委的坚强领导下,深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,紧扣省第十一次党代会的部署要求,切实履行法定职责,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

  一是着力提高立法质量和效率。落实紧扣大局、着眼急需、解决实际问题、维护国家法治统一的要求,把立法决策和改革发展决策紧密结合起来,健全工作机制,发挥主导作用。

  二是着力增强监督针对性实效性。坚持正确监督、有效监督、依法监督,统筹运用法定监督方式,以“一府一委两院”贯彻实施法律法规、执行计划预算、落实有关决议决定和“六稳”“六保”的情况为重点,加大监督力度。紧盯高质量发展,开展对年度计划执行、重大建设项目、重要产业发展情况的监督,加强对生态文明建设、环境保护和污染防治工作的监督。紧盯改善民生和民族团结进步,对粮食安全、安全生产、教育、卫生、体育和民族工作等开展监督,维护公民、法人和其他组织的合法权益。强化预算决算审查监督,加强国有资产管理监督和政府债务审查监督,推动政府依法履行职权。围绕推进全面依法治市,加强备案审查和法规清理工作,加强对审判工作、检察工作的监督,促进公正司法。

  三是着力发挥人大代表作用。立足更好体现人民意志、维护人民权益、激发人民创造,做好代表工作。加强代表培训工作,提升代表履职能力。密切常委会组成人员同代表的联系,探索建立人大专门委员会和常委会工作委员会对口联系市级人大代表的工作机制,不断深化代表对常委会工作的参与。加强代表活动阵地规范化建设。支持代表深入基层、了解民意,建立健全代表反映群众意见的处理反馈机制。协调有关部门与代表充分沟通,提升代表议案建议办理质量。

  四是着力加强人大自身建设。坚定坚持党对人大工作的全面领导,深入贯彻落实习近平总书记对各级人大及其常委会的指示要求,巩固和深化党史学习教育成果,落实全面从严治党主体责任。加强人大工作队伍建设,规范机构设置,完善工作机制,加强工作力量。严格纪律要求,抓实作风建设。深化人大制度理论研究和人大宣传工作。强化各级人大的工作协同,增强人大工作的整体合力。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 34人,其中: 离休 0人,退休 34人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 1025.85万元,其中:一般公共预算1025.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年1019.04万元对比增加6.81万元,增长0.67%。主要原因是:单位有新增人员调入,人员经费和公用经费相应增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入1025.85万元,其中:本年收入1025.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1025.85万元(本级财力1025.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年1019.04万元对比增加6.81万元,增长0.67%。主要原因是:单位有新增人员调入,人员经费和公用经费相应增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出1025.85万元。财政拨款安排支出1025.85万元,其中:基本支出999.95万元,与上年1019.04万元对比减少19.09万元,下降1.87 %。主要原因是:为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出要求,在预算的安排上对非急需、非刚性公用经费进行适当的压减,支出较上年减少;项目支出26万元,与上年0万元对比增加26万元,主要原因是:由于本单位办公场地不足,对现有办公场地进行修缮改造,增加项目支出。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  1.2010101行政运行支出821.1万元,占总支出的80.04%,主要用于人大机关人员工资福利支出及机关正常运转的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

  2.2010108代表工作支出24万元,占总支出的2.34%,主要用于市级人大代表履职补助。

  3.2080501行政单位离退休支出2.48万元,占总支出的0.24%,主要用于离休退休人员公用经费和发放离休费。

  4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.49万元,占总支出的6.77%,主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

  5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.09万元,占总支出的1.27%,主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。

  6.2089999其他社会保障和就业支出3.91万元,占总支出的0.38%,主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。

  7.2101102事业单位医疗支出39.66万元,占总支出的3.87%,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

  8.2210201住房公积金支出52.12万元。占总支出的5.08%,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

  财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

  基本支出999.85万元,其中:

  1.工资福利支出788.85万元,包括基本工资221.79万元,津贴补贴370.32万元,奖金18.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费69.49万元,职业年金缴费13.09万元,职工基本医疗保险缴费39.66万元,其他社会保险缴费3.91万元,住房公积金52.12万元,主要用于支付人员工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费和住房公积金支出;

  2.商品和服务支出199.07万元,包括培训费16万元,邮电费26万元,其他交通费76.9万元,水费0.5万元,电费1万元,差旅费20万元,公务接待费3万元,工会经费8.69万元,公务用车运行维护费10万元,办公费11.98万元,物业管理费1万元,维修(护)费1万元,委托业务费0.5万元,劳务费7万元,办公设备购置费10万元,其他商品和服务支出5.5万元,主要用于单位日常运行支出和公务员交通费补助支出;

  3.对个人和家庭的补助支出11.93万元(生活补助11.93万元),主要用于支付遗属生活补助和驻村工作队员生活补助。

  项目支出26万元,其中:大型修缮26万元,主要用于办公室改造修缮经费。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额53万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算26万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元,与上年预算数13万元持平,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数0万元持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为3万元,与上年预算数3万元持平,国内公务接待批次预计为10次,预计接待100人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为10万元,与上年预算数10万元持平。其中:公务用车购置费0万元,无增减变动情况;公务用车运行维护费10万元,与上年预算数10万元持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政拨款收入1025.85万元,其中:基本支出999.85万元,项目支出26万元,并结合单位实际对部门整体支出和重点项目支出预算绩效目标进行了设定。具体情况如下:

  (一)部门整体支出预算绩效目标情况

  2022年芒市人民代表大会常务委员会办公室完成了部门整体支出预算绩效指标设定。年度总体目标为:围绕市委市政府中心工作开展人大工作,组织市、乡两级人大代表开展调研、视察、调查和执法检查,对一府两院工作进行审议。组织代表换届选举、培训及召开市人代会、人大常委会等,审查本行政区域决算、计划安排及执行情况并提交人代会,讨论、决定本行政区域的相关重大事项,办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续,接受群众来信来访、反映社情民意,对人大代表的建议进行督办,推动社会经济发展及各项有关工作的提升。

  (二)部门项目支出预算绩效目标情况

  2022年芒市人民代表大会常务委员会办公室项目改造经费26万元,年度目标:通过项目实施,有效缓解了目前由于人员增加,办公场地不足问题,同时给广大干部职工营造了优美的办公环境,提高工作效率。具体绩效指标:工程总量大于等于160平方米,质量达标率100%,项目受益人数达到50人以上。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

  2.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

  4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

  6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排199.07万元,与上年预算数206.75万元对比,减少7.68万元,下降3.71%,主要原因是:为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出要求,在预算的安排上对非急需、非刚性公用经费进行适当的压减。

  机关运行经费分别用于培训费16万元,邮电费26万元,其他交通费76.9万元,水费0.5万元,电费1万元,差旅费20万元,公务接待费3万元,工会经费8.69万元,公务用车运行维护费10万元,办公费11.98万元,物业管理费1万元,维修(护)费1万元,委托业务费0.5万元,劳务费7万元,办公设备购置费10万元,其他商品和服务支出5.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,芒市人大常委会资产总额635.94万元,其中,流动资产1.01万元,固定资产633.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.95万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.43万元,其中固定资产减少0.33万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值0.33万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  (四)2022年预算重点领域财政项目文本

  芒市人大常委会2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

  (五)空表说明

  由于本单位无府性基金预算支出、县对下转移支付预算、新增资产配置预算,故本单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、县对下转移支付预算表09-1表、县对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表,公开空表。另项目支出绩效目标表在其它表中已反映,故项目支出绩效目标表(另文下达)05-3表公开空表。

  监督索引号53310300310100111

  附件:http:/2022年部门预算公开表.xlsx

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