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芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

2021-10-19 14:48:00   来源:   浏览:

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  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

  目录

  第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

  2.主持本级人民代表大会代表的选举。

  3.召集本级人民代表大会会议。

  4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  5.根据本级人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

  6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

  8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

  9.行使有关人事任免权。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是脱贫攻坚决战决胜之年。芒市人民代表大会常务委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,立足“两个机关”职能定位,在中共芒市委的坚强领导下,紧紧围绕全市工作大局和人民群众关切,依法履职、砥砺前嫌,圆满完成了市三届人大五次会议确定的各项任务,丰富拓展了人民代表大会制度的实践特色和时代特色,为奋力推动芒市高质量跨越式发展贡献了人大力量。

  1.强化履职监督,促进经济社会发展。芒市人民代表大会常务委员会办公室认真贯彻实施监督法,改进监督形式,加大监督力度,增强监督实效,确保法律法规的有效实施,推动“一府一委两院”依法行政和公正司法。一年来,共召开常委会会议6次、主任会议14次,开展调研、检查、视察19项,听取和审议专项工作报告29项,作出决议决定10项。一是加强对经济发展态势的分析和把握,围绕全市优化营商环境工作,组成调研组分别赴14家民营企业开展调研。二是对芒市2020年上半年国民经济和社会发展计划与地方财政预算执行情况、全市行政事业性国有资产管理进行检查,听取和审议地方预算执行与地方预算草案、地方决算草案、预算调整方案等专项工作报告,依法审查和批准地方决算及预算调整方案草案。三是先后对市人民政府贯彻落实2019年市人大常委会作出的12项决议、决定和审议意见情况,芒市全民健康知识普及行动、市三届五次会议代表建议、意见、批评办理情况进行集中督查和满意度测评。四是就全市农用物资市场监管、全市乡村旅游、基层减负、退役军人事务、芒市民族团结进步创建等工作进行深入检查调研。五是对《中华人民共和国食品安全法》《云南省食品安全条例》《云南省边境管理条例》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律法规开展执法检查,六是专题听取《芒市人民法院扫黑除恶审判工作报告》《芒市人民检察院未成年人检察工作开展情况》。七是认真做好《芒市城区河道管理办法》《芒市人民政府关于调整限制入城车辆类型和限制车辆通行范围的通告》2份规范性文件备案审查、信访案件评审。八是任免国家机关工作人员29人次,接受常委会委员、市人民政府市长、人大代表等辞职5人次。

  2.强化履职意识,发挥代表主体作用。一是组织州市人大代表集中视察全市交通网络建设情况、芒市勐焕街道社区管理工作、芒市中心公益性公墓建设情况。二是人大代表参与执法检查、调研检查、听证会、公务员与事业单位面试、幼升小与小升初随机派位等监督活动,扩大代表履职参与面,拓宽代表知情知政渠道。三是为代表和人大代表工作站、工作室征订《云南人大》《中华人民共和国民法典》等资料和书籍,邀请州市委党校教授以《积极履行人大代表职责 推进乡村振兴战略在芒市落地生根》《学好用好民法典》为题,精心组织人大代表、乡镇人大主席、人大秘书履职培训。四是组织常委会组成人员及代表60人次到井冈山革命根据地接受革命传统教育。五是加强代表议案建议办理,由常委会班子成员带队进行集中督办,并对办理结果进行满意度测评,促使A类建议已经解决114件,办结率占比较往年有明显提高。加大对2017年至2019年B类建议办理落实情况进行持续跟踪监督,968件B类建议已解决279件,正在解决165件,切实推动一批事关经济社会发展的重大问题、民生问题有效解决。六是拓宽代表联系群众渠道。充分发挥基层人大代表活动阵地作用建成的13个乡级人大代表工作站、84个村级代表联络室共接待选民916人次,收集选民诉求176件,化解矛盾纠纷73起,为群众办实事612件,开展代表小组活动60场658人次,组织各级人大代表视察检查34场605人次。

  3.助力脱贫攻坚、疫情防控,贡献人大力量。一是全年集中投入挂钩村帮扶资金52.15万元,开展了决战决胜脱贫攻坚挂牌作战、百日总攻、百日提升、百日巩固行动,上级督查反馈的问题,全部限期整改清零。认真落实处级领导挂村包组责任制,积极为五岔路、石板、邦角、赛岗、新寨等挂钩村协调解决帮扶资金678.86万元。二是聚力疫情防控党组班子成员率先垂范, 下沉基层,分赴所联系的乡镇、社区参与网格化排查宣传工作,并动员机关全部力量,深入锦华社区配合开展卫生消杀、入境人员排查,落实登记、测量体温、扫健康码等工作。面对境外疫情快速蔓延的严峻形势,组织机关干部迅速行动,轮班到遮放镇邦达村哨卡值守,为切实织牢城市社区“防疫网”,盯紧边境风险防范一线,充分发挥了人大作用。专题听取市人民政府关于新冠肺炎疫情防控工作情况汇报2次,督促落实常态化疫情防控举措;实地调研指导企业复工复产情况,了解企业生产经营中的困难和需求,督促职能部门围绕推进复工复产和助企纾困加强服务指导,积极推进“六稳”工作,落实“六保”任务。三是服务重点项目。动员机关干部强化履职担当,积极参与重点工作和重大项目建设,参加市委重大项目组,选派5名政治素质好、工作能力强的机关干部到一线发力、到一线作为,充分展现了人大干部的责任担当。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即芒市人民代表大会常务委员会办公室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员49人(含行政工勤人员8人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)

  离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,均由我单位使用。

  第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计946.89万元。其中:财政拨款收入946.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年数960.06万元对比,减少13.17万元,下降1.37%,主要原因:芒市人大办公楼维修改造项目2020年已完工,该项目预算减少使财政拨款收入较上年减少。

  二、支出决算情况说明

  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计946.98万元。其中:基本支出935.55万元,占总支出的98.79%;项目支出11.43万元,占总支出的1.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年数959.98万元对比,减少13万元,下降1.35%,主要原因:芒市人大办公楼维修改造项目2020年已完工,该项目预算减少使财政拨款支出较上年减少。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出935.55万元。与上年数904.87万元对比,增加30.68万元,增长3.4%,主要原因:2020年组织常委会组成人员及乡镇人大主席团外出培训,培训费及差旅费支出较去年增加30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.42万元,占基本支出的76.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.14万元,占基本支出的23.1%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11.43万元。与上年数55.1万元对比,减少43.67万元,下降79.3%,主要原因:芒市人大办公楼维修改造项目2020年已完工,该项目预算支出较上年减少。2020年项目支出主要用于:一是人大常委会议平板电脑购置及终端软件设备购置10.33万元,二是财务室、小车班及副主任办公室办公桌椅购置1.1万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出946.89万元,占本年支出合计的99.99%。与上年数959.86万元对比,减少13万元,下降1.35%,主要原因:芒市人大办公楼维修改造项目2020年已完工,该项目预算减少使财政拨款支出较上年减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出826.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于人大机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常支出;基本工资、津贴补贴等人员经费支出;召开人代会及常委会等专门会议支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察及人大代表履职支出,包括:行政运行669.13万元,一般行政管理事务68.53万元,人大会议38.1万元,代表工作40.8万元,其他人大事务支出8.93万元,招商引资1万元。

  2.社会保障和就业(类)支出70.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于人大常委会机关离退休人员的离休费、抚恤金、离退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。包括:行政单位离退休1.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出68.54万元,其他社会保障和就业支出0.67万元。

  3.住房保障(类)支出49.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元,支出决算为10.94万元,完成预算的81.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.81万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的32.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是按照中央八项规定要求,严格压缩“三公经费”的支出;二是受新冠疫情影响各地人大部门往来少,接待费减少。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.81万元,增长19.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.03万元,增长26.11%;公务接待费支出决算减少-0.22万元,下降-16.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:由于受境外疫情输入影响,按市委政府要求各单位从10月份开始抽调人员驻守边境线,我单位调配一辆公务用车作为边境巡逻专用,从而增加公务用车运行维护费支出,“三公”经费较去年增加。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.81万元,占89.69%;公务接待费支出1.13万元,占10.31%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出9.81万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出9.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室立法调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费1.13万元。其中:

  国内接待费支出1.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省外人大及省内州、市人大考察工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  芒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出216.05万元,与上年数178.31对比,增加37.74万元,增长21.17%。主要原因:2020年组织常委会组成人员及乡镇人大主席团外出培训,培训费及差旅费支出较去年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,芒市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额636.37万元,其中,流动资产1.76万元,固定资产633.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0.95万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8.72万元,其中固定资产增加8.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋629平方米,账面原值39.5万元,实现资产使用收入0.52万元。

 

  2020年度,部门政府采购支出总额4.15万元,其中:政府采购货物支出4.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.15万元,占政府采购支出总额的100%。  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  1.芒市人民代表大会常务委员会办公室部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表07表)无数据。

  2.芒市人民代表大会常委办公室部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开表08表》无数据。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映市人大的基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。

  5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

  6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映市人大获得招商引资奖励资金的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映市人大离退休人员活动支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映市人大离退休人员养老保险缴费支出。

  9社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映市人大其他社会保险缴费支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  16.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

  17.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  21.政府性基金:是对依照法律,行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

  监督索引号53310300310101111

  附件:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2021/1122/20211122051802660.xls

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