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芒市人大常委会2021年预算公开

2021-02-23 16:47:35   来源:   浏览:

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 芒市人大常委会2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市人大常委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等)

第二部分 芒市人大常委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市人大常委会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

芒市人大常委会是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关,根据宪法规定对市人民政府、市监委、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府一委两院进行人事任免。

(二)机构设置情况

芒市人大常委会内设7委1室,分别设有办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。

(三)重点工作概述

2021年是全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划开局之年。市人大常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和习近平考察云南重要讲话精神,贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧扣坚持和完善人民代表大会制度,紧扣全面建设社会主义现代化国家的目标任务,紧扣落实党中央决策部署和省州市党委工作要求,履职尽责、锐意进取,为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,实现“第二百年”奋斗目标,谱写好中国梦的芒市篇章而努力奋斗。

切实增强监督工作的针对性和实效性。着眼推动高质量发展,对“十四五”规划执行情况督促检查,助力做好“六稳”工作,落实“六保”任务。着眼推动打好防范化解重大风险攻坚战,做好预决算审查监督工作,听取和审议市人民政府关于发展计划草案、国有资产管理情况报告。对芒市公益性公墓建设情况、社会保障工作、芒市社区治理体系和治理能力建设情况、全市编外人员管理情况进行检查,对芒市华侨农场改革后涉侨政策贯彻落实情况进行调研,对水利局、工业商务和科技局开展工作评议。着眼巩固脱贫成果,对全市农副产品消费扶贫工作进行专题调研。着眼提高疫情防控法治化水平,专题调研医疗保障工作情况,保障人民群众生命健康安全。着眼推进全面依法治市,专题检查《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国水污染防治法》和“安全生产一法一条例”实施情况,芒市边境管理大队执法工作。对芒市司法局村规民约工作进行调研。以听取和审议“一府一委两院”专项工作报告、执法检查、加强备案审查和专题调研等方式,推动做好相关工作。

切实加强和改进代表工作。进一步健全代表联络机制,利用代表履职服务平台,进一步拓展代表联系群众的渠道。进一步抓好代表培训和代表视察工作,不断提高服务保障水平和参政议政能力。加大代表意见建议办理落实力度,提升办理实效。依法有效开展县乡人大换届选举工作,圆满完成各项换届选举工作。

切实提升自身建设水平。贯彻落实党的十九届五中全会精神。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强常委会及机关制度和作风建设,推进全面从严治党向纵深发展。坚持求真务实,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有49人,其中: 财政全供养49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 33人,其中: 离休0人,退休33人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1019.04万元,其中:一般公共预算1019.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年953.98万元对比增加65.06万元,增长6.82%,主要原因是:一是增加了市乡两级人大换届选举项目经费预算;二是增加职工医疗保险(职工医疗和大病保险)和生育保险支出预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1019.04万元,其中:本年收入1019.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1019.04万元(本级财力1019.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年953.98万元对比增加65.06万元,增长6.82%,主要原因是:一是增加了市乡两级人大换届选举经费;二是增加职工医疗保险(职工医疗和大病保险)和生育保险支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1019.04万元。财政拨款安排支出 1019.04万元,其中:基本支出1019.04万元,与上年953.98万元对比增加65.06万元,增长6.82%,主要原因是:一是增加了市乡两级人大换届选举经费;二是增加职工医疗保险(职工医疗和大病保险)和生育保险支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行789.05万元,主要用于人大机关在职行政人员工资福利支出;为保证机关正常运转的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2.一般公共服务支出-人大事务-一般管理事务24万元,主要用于市级人大代表履职差旅费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.57万元,主要用于离休退休人员公用经费和发放离休费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.91万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30.56万元,主要用于支付当年退休人员的职业年金。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.08万元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.96万元,主要用于缴纳机关行政工人医疗保险。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.93万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出799.21万元(其中,基本工资216万元,津贴补贴360.27万元,奖金18万元,机关事业单位基本养老保险缴费67.91万元,公务员医疗补助缴费36.08万元,其他社会保险缴费48.52万元,住房公积金50.93万元,其他工资福利支出1.5万元)。

2.商品和服务支出206.75万元(其中,办公费10.53万元,水费0.4万元,电费1万元,邮电费25.28万元,物业管理费1万元,差旅费15万元,维修(护)费1万元,培训费10万元,公务接待费3万元,劳务费7万元,委托业务费0.44万元,工会经费8.49万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用80.08万元,其他商品和服务支出13.53万元,劳务费24万元),

3.对个人和家庭补助8.08万元(生活补助8.08万元)

4.资本性支出5万元(设备购置费5万)

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项:无。

(三)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额5万元,均为办公设备购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人大常委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元,较上年减少0.3万元,下降2.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务接待费

芒市人大常委会2021年公务接待费预算为3万元,较上年减少0.3万元,下降9.09%,减少原因:一是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增要求,对公务接待支出预算进行压减,二是今年受疫情防控影响,在实际执行过程中,接待批次及人次预计会相应减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

芒市人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费为10万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费10万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年部门预算总支出1019.04万元。财政拨款安排支出 1019.04万元,其中:基本支出1019.04万元,项目支出0元。

2021年芒市人大常委会完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分,年度总体目标为:围绕市委、政府中心工作开展人大工作,组织市、乡两级人大代表开展调研、视察、调查和执法检查,对一府两院工作进行审议。组织代表换届选举、培训及召开市人代会、人大常委会等,审查本行政区域决算、计划安排及执行情况并提交人代会,讨论、决定本行政区域的相关重大事项,办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续,接受群众来信来访、反映社情民意,对人大代表的建议进行督办,推动社会经济发展及各项有关工作的提升。

(二)部门项目支出预算绩效目标情况说明

2021年芒市人大常委会未安排项目支出预算,为此无部门项目支出预算绩效情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人大常委会2021年机关运行经费安排206.75万元,与上年对比减少24.12万元,下降10.45%,主要原因是:为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出要求,在预算的安排上对非急需、非刚性公用经费进行适当的压减。

机关运行经费具体安排办公费10.53万元,水费0.4万元,电费1万元,邮电费25.28万元,物业管理费1万元,差旅费15万元,维修(护)费1万元,培训费10万元,公务接待费3万元,劳务费7万元,委托业务费0.44万元,工会经费8.49万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用80.08万元,其他商品和服务支出13.53万元,劳务费24万元,办公设备购置费5万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)2021年预算重点领域财政项目说明

芒市人大常委会2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称:无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5.项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

监督索引号53310300310100111

 

附件:芒市人大2021年预算公开表.xlsx

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