>> 首页 >> 信息公开 > 正文

芒市政协2021年预算公开

2021-02-23 16:41:49   来源:   浏览:

监督索引号53310300313100000

芒市政协2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等)

第二部分 芒市政协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市政协2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

人民政协是爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部门,是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务,围绕团结和民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,完善协商议政内容和形式,着力增进共识、促进团结。

(二)机构设置情况

芒市政协下设工作机构6个,其中:专门委员会5个,市政协经济人口资源环境和农业农村委员会、市政协民族宗教侨务和外事委员会、市政协教科卫体委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协提案委员联络和社会法制委员会;办事机构1个,市政协办公室。

(三)重点工作概述

一是做好新冠肺炎疫情防控宣传,深入抵边乡镇、社区、挂钩村开展疫情防控工作,积极号召工商联界别委员捐赠抗疫物资,为我市抗击疫情提供物质保障;二是按照年度协商计划,认真履行“三项”职能,搭建协商平台,扎实推进协商在基层;三是提案办理深入开展。围绕全市抓好“特色产业发展、招商项目落地、城市建设管理、生态环境保护、巩固脱贫攻坚成效”等重大事项,积极通过提案建言资政,强化提案办理监督;四是积极发挥自身优势,聚焦工作重点,全力推进重大项目、脱贫攻坚、招商引资、人居环境整治、河长制等重点工作,用实际行动支持市委、市政府工作,其中:市政协领导班子成员挂钩固定资产项目17个,挂钩企业14家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制23人(行政编制数19 个,工勤编制数4个),事业编制0人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入926.5万元,其中:一般公共预算926.5万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年842.35万元对比增加84.15万元,主要原因是:一是10月份单位调入2名公务员,且公用经费标准提高;二是政协委员活动费和履职经费标准提高;三是新增卫生健康支出,含职工医疗保险(职工医疗和大病保险)和生育保险单位部分。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入926.5万元,其中:本年收入926.5万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款926.5万元(本级财力926.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年842.35万元对比增加84.15万元,主要原因是:一是10月份单位调入2名公务员,且公用经费标准提高;二是政协委员活动费和履职经费标准提高;三是新增卫生健康支出,含职工医疗保险(职工医疗和大病保险)和生育保险单位部分。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出926.5万元。财政拨款安排支出 926.5万元,其中:基本支出926.5万元,与上年832.35万元对比增加94.15万元,主要原因是:一是政协委员活动费和履职经费标准提高;二是新增卫生健康支出,含职工医疗保险(职工医疗和大病保险)和生育保险单位部分;项目支出0万元,与上年10万元对比减少10万元,主要原因是2020年新增了政协提案信息化平台建设经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出735.54万元,社会保障和就业支出93.46万元,卫生健康支出50.19万元,住房保障支出47.32万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,其中:工资福利支出724.03万元,商品服务支出169.59万元,对个人和家庭的补助支出13.89万元,资本性支出19万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项:无。

(三)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,政府采购预算总额15万元,均为办公设备购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.61万元,较上年减少0.39万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务接待费

芒市政协2021年公务接待费预算为3.88万元,较上年减少0.12万元,下降3%,国内公务接待批次为6次,共计接待100人次。

减少原因:一是我单位严格按照中央“八项”规定和公务接待标准进行接待;二是因疫情影响,全国政协间的交流交往有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

芒市政协2021年公务用车购置及运行维护费为8.73万元,较上年减少0.27万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费8.73万元,较上年减少0.27万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:一是到公车平台租车频次增加,保有公车各项运行维护费相对减少;二是本部门进一步加强公务用车的管理,严格车辆维修审批手续,控制运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年芒市政协完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分,年度总体目标为:围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展政协协商、调研视察和民主评议工作,履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能,推动民主协商建设;加强政协委员履职能力建设,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,提高参政议政水平,较好地履行协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用;对政协委员的提案进行督办,推动芒市经济社会的发展;加大对内对外交流交往,促进政协开拓创新,拓宽芒市对外开放合作的领域与渠道。

(二)部门项目支出预算绩效目标情况说明

一般公用经费—政协办公设施购置费,项目目标:加强政协基础设施建设,为发挥政协职能提供保障。

一般公用经费—政协提案信息化平台建设经费,项目目标:打造面向社会公众的互联互通互动的网络体系,全面提升政协提案工作质量和水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市政协2021年机关运行经费安排169.59万元,其中:机关办公经费146.98万元,培训费1万元,劳务费7万元,公务接待费3.88万元,公务用车运行维护费8.73万元,机关维修维护费2万元等用于保障机关正常开展工作必备的支出。与上年机关运行经费预算数173.47万元对比,减少3.88万元,下降3.38%,主要原因是培训费、“三公”经费等支出相对减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)2021年预算重点领域财政项目说明

芒市政协2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称:无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5.项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

监督索引号53310300313100111

附件:2021年政协预算公开表.xlsx

上一篇:芒市人大常委会预算联网监督工作动态
下一篇:芒市人大常委会2021年预算公开