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芒市政协2020年部门预算编制说明

2020-02-17 17:05:43   来源:   浏览:

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  目录

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

  十、重点项目预算绩效目标情况

  芒市政协2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  人民政协是爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部门,是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务,围绕团结和民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,完善协商议政内容和形式,着力增进共识、促进团结。

  (二)机构设置情况

  2020年市政协下设工作机构6个,其中:专门委员会5个,市政协经济人口资源环境和农业农村委员会、市政协民族宗教侨务和外事委员会、市政协教科卫体委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协提案委员联络和社会法制委员会;办事机构1个,市政协办公室。

  (三)重点工作概述

  一是围绕市委政府中心工作献计出力。把服务和助推芒市高质量跨越发展作为工作主线,组织动员委员履职尽责、献计出力,进一步深入开展委员履职“五个一”活动,不断提高提案办理、调研视察、民主监督的质量和水平。认真开展5个专题调研和4个专题视察等;二是切实加强和改进协商议政工作。科学制定年度协商计划,建立完善协商体制机制,注重协商成果转化,计划开展协商活动不少于10次、开展重点提案办理协商不少于10个,并积极探索协商于决策之前和决策实施之中的落实机制;三是增强各界别活动小组的活动频次,创新活动方式,丰富活动内容,拓展委员履职平台;四是认真总结新中国和人民政协成立70周年来的辉煌成就和宝贵经验,充分展现新时代人民政协的新面貌新气象,广泛宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为芒市实现高质量跨越式发展凝聚强大力量;五是编辑出版一本关于脱贫攻坚工作中难忘、感人的脱贫故事和先进事迹书籍。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制23人,其中:行政编制 23人(行政编制数19 个,工勤编制数4个),事业编制0人。在职实有42人,其中: 财政全供养42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 33人,其中: 离休0人,退休33人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入 842.35万元,其中:一般公共预算财政拨款842.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年767.64万元对比增加74.71万元,增长9.7%,主要原因是:一是2020年增加政协提案信息化平台建设经费10万元;二是工资标准提高和人员增加后人员和公用经费也随之增加;三是政协委员活动费和履职经费标准提高。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入842.37万元,其中:本年收入842.37万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款842.37万元(本级财力842.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年767.64万元对比增加74.71万元,增长9.7%,主要原因是:一是2020年增加政协提案信息化平台建设经费10万元;二是工资标准提高和人员增加后人员和公用经费也随之增加;三是政协委员活动费和履职经费标准提高。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出842.35万元。财政拨款安排支出 842.35万元,其中,基本支出832.35万元,项目支出10万元。与上年767.64万元对比增加74.71万元,增长9.7%,主要原因是:一是2019年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算;二是2020年增加政协提案信息化平台建设经费10万元;三是工资标准提高和人员增加后人员和公用经费也随之增加;四是政协委员活动费和履职经费标准提高。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共服务支出701.51万元,社会保障和就业支出81.68万元,住房保障支出59.16万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,其中:工资福利支出646.99万元,商品服务支出173.47万元,对个人和家庭的补助支出11.89万元,资本性支出10万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无。

  (二)与中央配套事项:无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项:无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金4万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出本年预算832.35万元,比上年681.84万元增加150.51万元,增长22%,主要原因是一是2019年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算;二是2020年增加政协提案信息化平台建设经费10万元;三是工资标准提高和人员增加后人员支出也随之增加;四是政协委员活动费和履职经费标准提高。

  (二)项目支出本年预算10万元,比上年85万元减少75万元,下降88%。主要原因:一是2019年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出;二是根据市财政局要求2020会议费没有列入部门预算项目支出,而是财政用预留资金安排;三是芒市民族文化体育康乐谷转型升级指挥部设在政协,2019年申报了15万元开展项目协调推进工作经费,并列入政协当年项目支出,2020年未申报该项工作。

  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排13万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置和运行维护费9万元(其中:公务用车运行费9万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费预算数22万元相比,减少9万元,下降41%。其中,公务接待费减少3万元,下降42.86%;减少的原因主要是严格按照中央“八项”规定和公务接待标准进行接待,同时去年全国政协间的交流交往较往年有所减少;公务用车购置及运行费减少6万元,下降40%(均为公务用车运行费减少)。公务用车运行费减少的原因主要是:到公车平台租车频次增加,保有公车各项运行维护费相对减少,同时本部门进一步加强公务用车的管理,严格车辆维修审批手续,控制运行成本。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

  2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

  4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

  6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排

  芒市政协2020年机关运行经费安排173.47万元,其中:机关办公经费96.5万元,培训费51.97万元,劳务费8万元,公务接待费4万元,公务用车运行维护费9万元,机关维修维护费4万元等用于保障机关正常开展工作必备的支出。与上年机关运行经费预算数162.43万元相比,增加11.04万元,增长6.8%。增加的原因主要是:一是政协委员活动费和履职经费标准提高;二是去年调入5名公务员,人员经费和公用经费有所增加;三是政协间的横向纵向交流不断加强。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  1、部门整体支出预算绩效情况说明

  2020年芒市政协完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分,年度总体目标为:围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展调研视察任务,履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能,推动民主协商建设;加强政协委员履职能力建设,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,提高参政议政水平,较好地履行协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用;对政协委员的提案进行督办,推动芒市经济社会的发展;加大对内对外交流交往,促进政协开拓创新,拓宽芒市对外开放合作的领域与渠道。

  2、部门项目支出预算绩效情况说明

  业务费-政协办公设施购置费,项目目标:加强政协基础设施建设,为发挥政协职能提供保障。

  业务费—政协提案信息化平台建设经费,项目目标:打造面向社会公众的互联互通互动的网络体系,全面提升政协提案工作质量和水平。

  监督索引号53310300313100111

 

附件:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2020/0218/20200218095334638.xls(2020年部门预算公开表)http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2020/0228/20200228050649266.docx

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