>> 首页 >> 信息公开 > 正文

芒市人大常委会2020年部门预算编制说明

2020-02-17 17:03:55   来源:   浏览:

  监督索引号53310300310100000

  目录

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

  十、重点项目预算绩效目标情况

  芒市人大常委会2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  芒市人民代表大会常务委员会机关是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关,根据宪法规定对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府一委两院进行人事任免。

  (二)机构设置情况

  2020年市人大常委会下设工作机构8个,分别设有办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。

  (三)重点工作概述

  一是围绕市委中心工作确定工作重点,推动市委决策部署落地落实。及时向市委请示报告工作中的重要事项,监督工作中涉及的重要问题。坚持党管干部和人大依法任免相统一,做好人事任免工作。坚定不移推动人大工作沿着正确政治方向前进,充分发挥人大在促进地方经济社会发展和民主法治建设中的积极作用;二是紧紧围绕全市工作大局和中心任务,坚持正确监督、有效监督、综合运用审议专项工作报告、执法检查、视察、调研和工作评议等方式,督促支持“一府一委两院”更好履行宪法法律赋予的各项职责;三是继续深化“双联系”机制。加强基层代表履职培训,继续完善和提升人大代表阵地建设,紧紧围绕改革发展稳定中的重大问题和人民群众普遍关心的热点难点问题,吸收更多代表列席常委会会议、参加执法检查和专题调研等活动,拓宽代表参与常委会工作的渠道。完善代表履职监督,继续开展代表向选民述职活动。进一步健全代表意见建议督办机制,强化建议办理,落实跟踪监督,着力提高意见建议办结率和代表满意率;四是深入贯彻中央和省州市党委关于加强和改进人大工作的意见,与时俱进加强人大常委会及其机构思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,发挥好专门组织委员会和常委会工作机构的作用,不断提高服务大局、调查研究和督促落实的能力水平。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有49人,其中: 财政全供养49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 34人,其中: 离休0人,退休34人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入 953.98万元,其中:一般公共预算财政拨款953.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年890.88万元对比增加63.1万元,增长7.1%,主要原因是:一是年度执行当中人员工资正常调标晋级,经费相应增加;二是机构改革后人员增加,人员工资及公用经费也相应增加;三是人大代表活动费和履职经费标准提高后经费增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入953.98万元,其中:本年收入953.98万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款953.98万元(本级财力953.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年890.88万元对比增加63.1万元,增长7.1%,主要原因是:一是年度执行当中人员工资正常调标晋级,经费相应增加;二是机构改革后人员增加,人员工资及公用经费也相应增加;三是人大代表活动费和履职经费标准提高后经费增加。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出953.98万元。财政拨款安排支出 953.98万元,其中,基本支出953.98万元,项目支出0万元。与上年上年890.88万元对比增加63.1万元,增长7.1%,主要原因是:一是年度执行当中人员工资正常调标晋级,经费相应增加;二是机构改革后人员增加,人员工资及公用经费也相应增加;三是人大代表活动费和履职经费标准提高后经费增加。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共服务支出-人大事务824.68万元,其中,行政运行682.32万元,一般行政管理事务42万元,代表工作100.36万元;社会保障和就业支出79.24万元,其中,行政事业单位离退休78.54万元(行政单位离退休11.8万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.74万元),其他社会保障和就业支出0.7万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.06万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,经济科目分组(其中:基本支出953.98万元,项目支出0万元)。

  基本支出953.98万元。主要用于工资福利支出704.05万元(其中,基本工资209.46万元,津贴补贴267.47万元,奖金17.46万元,绩效工资92.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费66.74万元,其他社会保险缴费0.7万元,住房公积金50.06万元);商品和服务支出230.87万元(其中,办公费18.38万元,印刷费2万元,水费0.4万元,电费1万元,邮电费25.28万元,物业管理费1万元,差旅费45万元,维修(护)费1万元,会议费1万元,培训费3.5万元,公务接待费3.3万元,劳务费7万元,委托业务费0.5万元,工会经费12.75万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用74.28万元,其他商品和服务支出24.48万元),对个人和家庭补助19.06万元(其中,退休费9.34万元,生活补助9.72万元)

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无。

  (二)与中央配套事项:无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项:无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出本年预算953.98万元,比上年754.88万元增加199.1万元,增长26.4%,主要原因是主要原因是:一是年度执行当中人员工资正常调标晋级,经费相应增加;二是机构改革后人员增加,人员工资及公用经费也相应增加;三是人大代表活动费和履职经费标准提高后经费增加。

  (二)项目支出本年预算0万元,比上年136万元减少136万元,。主要原因:一是2019年除公用经费列入基本支出核算外,其他经费均列入项目支出核算;二是根据市财政局要求2020会议费没有列入部门预算项目支出,而是财政用预留资金安排。

  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排13.3万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费3.3万元,公务用车购置和运行维护费10万元(其中:公务用车运行费10万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费预算数13.35万元相比,减少0.05万元,下降0.37%。其中,公务接待费减少0.05万元,下降1.49%;公务接待费减少的原因主要是:本单位不断完善“三公经费”管理制度,在执行过程中坚持厉行节约,反对铺张浪费的原则,严格按照管理制度及支出标准报销“公务接待费”,通过不断规范和严格管理,“公务接待费”得到有效控制和正常运行;公务用车购置及运行费与2019年保持一致。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

  2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

  4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

  6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排

  芒市人大常委会2020年机关运行经费安排230.87万元,其中,办公费18.38万元,印刷费2万元,水费0.4万元,电费1万元,邮电费25.28万元,物业管理费1万元,差旅费45万元,维修(护)费1万元,会议费1万元,培训费3.5万元,公务接待费3.3万元,劳务费7万元,委托业务费0.5万元,工会经费12.75万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用74.28万元,其他商品和服务支出24.48万元。与上年机关运行经费预算数142.4万元相比,增加88.47万元,增长62.1%。增加的原因主要是:一是人员增加,2020年实有人数49人,较去年增加8人,各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理物价上涨因素。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  1.部门整体支出预算绩效情况说明

  2020年芒市人大常委会完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分,年度总体目标为:组织市、乡两级人大代表开展调研、视察、调查和执法检查,对一府两院工作进行审议。组织代表换届选举、培训及召开市人代会、人大常委会等,审查本行政区域决算、计划安排及执行情况并提交人代会,讨论、决定本行政区域的相关重大事项,办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续,接受群众来信来访、反映社情民意,对人大代表的建议进行督办,推动社会经济发展及各项有关工作的提升。

  2部门项目支出预算绩效情况说明

  2020年芒市人大常委会未安排项目支出预算,为此无部门项目支出预算绩效情况。

  监督索引号53310300310100111

  附件:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2020/0227/20200227035801361.xls(2020年部门预算公开表);http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2020/0227/20200227035921759.doc(2020年芒市人大重点领域财政项目公开)

上一篇:芒市政协2018年度部门决算
下一篇:芒市政协2020年部门预算编制说明