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芒市政协2018年度部门决算

2019-10-17 14:59:43   来源:   浏览:

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芒市政协2018年度部门决算

第一部分  芒市政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  芒市政协概况

一、主要职能

1.主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,十九大报告指出:人民政协是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务,围绕团结和民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,完善协商议政内容和形式,着力增进共识、促进团结。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来市政协机关围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展政治协商、民主监督、参政议政,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。一年来,共召开5次主席会、5次常委会,市政协班子成员分别列席市委常委会和市政府常务会,年内常委会听取芒市人民政府经济运行情况通报两次。年内组织委员开展调研视察8次。收到提案材料218件,立案216件,并按照程序进行了交办,市级财政安排政协委员提案办理专项资金91.1万元,解决政协委员提案35件。做到事事有回应、件件有落实,不断提高提案办理的实效,让政协委员满意,让人民群众受益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市政协2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员4人)。

离退休人员32人。其中:退休32人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市政协2018年度收入合计782.28万元。其中:财政拨款收入782.28万元,占总收入的100%;与上年714.57万元对比增加67.71万元,增加9.48%,原因主要是2018年调整工资标准补发工资及开展脱贫攻坚工作办公费、交通费、差旅费支出增大等。

二、支出决算情况说明

芒市政协2018年度支出合计782.28万元。其中:基本支出778.31万元,占总支出的99.49%;项目支出3.97万元,占总支出的0.51%;与上年对比增加67.71万元,增加9.48%,原因主要是2018年调整工资标准补发工资及开展脱贫攻坚工作办公费、交通费、差旅费支出增大等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出778.31万元。与上年对比增加77.25万元增长11.02%,主要原因是2018年调整工资标准补发工资及开展脱贫攻坚工作办公费、交通费、差旅费支出增大等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.97万元。与上年对比减少9.54万元下降70.61%,主要原因分析本年政协无项目,项目支出仅为办公设备购置及公益性岗位工资支出。具体项目开支及开展工作情况:办公设备购置费1.87万元,公益性岗位人员工资及养老保险缴费支出2.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出782.28万元,占本年支出合计的100%。与上年714.57万元对比增加67.71万元,增加9.48%,主要原因分析2018年调整工资标准补发工资及开展脱贫攻坚工作办公费、交通费、差旅费支出增大等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出674.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于一般公共服务支出444.02万元;文化体育与传媒支出15万元;社会保障和就业支出28.71万元;住房保障支出36.51万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.2万元,支出决算为16.57万元,完成预算的91%。其中:公务用车运行费支出决算为12.72万元,完成预算的124.71%;公务接待费支出决算为3.85万元,完成预算的48.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位认真贯彻执行《芒市国家机关差旅费管理办法和芒市国家机关会议费管理办法》等,严控“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.07万元,增长:76.77%。其中:公务用车运行费支出决算增加3.7万元,增长41.02%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长10.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因:一是2017年公务用车维修费存在2.27万元的欠款在2018年支付;二是本年全力投入脱贫攻坚工作车辆使用率高,维修费用出现较大增幅;三是本年全国政协间的交流交往增多,全年接待达32次586人,接待费也出现了小幅上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出12.72万元,占76.77%;公务接待费支出3.85万元,占23.23%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费。

2. 公务用车运行维护费支出12.72万元。其中:

公务用车运行维护支出12.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,实际为2辆,其中1辆现代牌维拉克斯越野车已调剂到市驻昆办使用,但还未办理资产转移。主要用于脱贫攻坚、视察和调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.85万元。其中:

国内接待费支出3.85万元,共安排国内公务接待32批次,接待人次586人。主要用于全国政协间交流交往发生的接待支出。

无国(境)外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市政协2018年机关运行经费支出171.53万元,与上年对比增加20.37%,主要原因本年机关增设纪工委人员3人,虽人员编制不在本单位,但办公在本单位,公务运行费用相应增加;本年脱贫攻坚人力物力投入较大,机关办公、交通等费用增大。部门机关运行经费主要用于保障政协机关日常公用经费、调研视察及组织政协委员开展活动的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,芒市政协资产总额711.42万元,其中,流动资产73.08万元,固定资产638.34万元,与上年相比,本年资产总额减少34.05万元,其中流动资产减少38.54万元,固定资产增加4.5万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

711.42

73.08

 

450.04

108.24

 

80.06

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.27万元,其中:政府采购货物支出4.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明:无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310300313101111

 

附件:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2019/1017/20191017045753166.xls

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