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芒市人大常委会办公室2018年度部门决算

2019-10-17 14:57:50   来源:   浏览:

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芒市人大常委会办公室2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民代表大会常务委员会办公室

概况

一、主要职能

(一)主要职能

芒市人民代表大会常务委员会办公室(以下简称芒市人大)是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关(以下简称芒市人大),根据宪法规定对市人民政府、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府两院进行人事任免。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度,芒市人大按照市委的决策部署和市三届二次会议确定的目标任务,认真行使宪法和法律赋予的职权,依法开展调研及视察工作;加强对财政专项资金、政府性债务、财政转移性支付和部门预决算的审查监督;依法开展规范性文件备案审查;按照“德才兼备、以德为先”、“注重实绩、群众公认”的标准,依法行使人事任免;认真组织开展闭会期间的代表活动,对代表建议议案加强督办;依法开展市乡两级人大代表换届选举工作。

一是深化监察体制改革及加强对监察司法工作监督。贯彻落实深化国家监督体制改革精神,依法任命了监察委员会副主任3人、委员5人。二是及时讨论决定市政府提交的重大事项。先后对土地收购储备计划、芒梁高速公路建设等重大事项做出决议决定8项。三是依法做好人事任免工作。先后任免国家机关工作人员42人(次)、免去市人民政府副市长职务3人(次)等。四是深化人大代表履职服务管理工作。组织代表培训200余人(人),组织代表专题调研和视察102人(次)。五是加强对乡镇人大工作的指导。深入乡镇加强对“代表之家”筹建和代表小组活动的指导,已建成并投入使用的“代表之家”7个,正在建2个。六是扎实抓好脱贫攻坚工作。帮助8个挂钩村协调解决资金37万元 及村内道路、文化活动室等项目资金770万元。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市人大2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人大2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员8人)。

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人大2018年度收入合计953.08万元。其中:财政拨款收入949.98万元,占总收入的99.67%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入3.1万元,占总收入的0.32%。比上年1011.07万元减少57.99万元,下降5.74%,主要原因:由于上年开展市乡两级换届选举;发放2016年综合考评奖;对常委会议室、机关会议室改扩建及办公大楼维修。

二、支出决算情况说明

芒市人大2017年度支出合计953.08万元。其中:基本支出913.52万元,占总支出的95.85%;项目支出39.56万元,占总支出的4.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1011.07万元对比减少57.99万元,主要原因:由于上年开展市乡两级换届选举;发放2016年综合考评奖;对常委会议室、机关会议室改扩建及办公大楼维修。

(一)基本支出情况

芒市人大2018年度用于保障人大机关正常运转的日常支出913.52万元。与上年825.75万元对比增加87.77万元,主要原因:一是职工工资调整工资增长,根据上级文件精神,艰苦边远津贴从2017年1月1日起执行,实际发放是2018年12月份补发,正常工资调标从2018年7月1日起执行,实际发放是2018年12月份补发,两项增加支出131.13万元;二是增加退休职工病故一次性抚恤金及安葬费15.66万元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.89万元占基本支出的77.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费202.62万元占基本支出的22.18%。

(二)项目支出情况

芒市人大2018年度用于保障人大机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39.56万元。与上年 185.32万元对比减少145.76万元,主要原因:上年对常委会议室、机关会议室改扩建及办公大楼维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人大2018年度一般公共预算财政拨款支出949.98万元,

占本年支出合计的99.67%。与上年1000.07万元对比减少50.09万元,主要原因:一是上年发放2016年综合考评奖;二是上年对常委会议室、机关会议室改扩建及办公大楼维修;三是州人大安排设备购置经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出799.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%,主要用于人员工资及办公经费支出。

(1)按功能分类划分:用于2010101(行政运行)支出640.53万元,用于2010102(一般行政管理事务)支出28.58万元,用于2010104(人大会议)支出54.55万元,用于2010108(代表工作)支出36.28万元,用于2010199(其他人大事务)支出39.56万元。

(2)按经济分类主要划分:用于工资福利支出548.61万元,其中,基本工资178.42万元,津贴补贴238.17万元,奖金126.66万元,其他社会保障缴费0.08万元,其他工资福利支出5.28万元;用于商品和服务支出210.95万元,其中,办公费15.34万元,印刷费0.52万元,水费0.33万元,电费1.1万元,邮电费0.89万元,物业管理费0.15万元,差旅费10.73万元,维修(护)费1.02万元,会议费54.55万元,培训费44.96万元,公务接待费3.31万元,劳务费1.69万元,委托业务费3.18万元,工会经费6.87万元,福利费2.3万元,公务用车运行维护费9.97万元,其他交通费46.67万元,税金及附加费用2.94万元,其他商品和服务支出4.42万元;用于对个人和家庭的补助11.57万元,其中,生活补助7.64万元,,医疗补助0.02万元,奖励金1.73万元,其他对个人和家庭的补助支出2.18万元。用于其他资本性支出28.38万元,其中,房屋建筑物构建12.8万元,办公设备购置12.87万元,大型修缮2.71万元。

2.社会保障和就业支出107.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。其中:用于2080501(归口管理的行政单位离退休费)支出31.9万元,用于2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出73.29万元,用于2080799(其他就业补助)支出2.8万元

3.住房保障支出42.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于2210201住房公积金(单位承担的在职职工及提前退休人员的住房公积金支出);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人大2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.35万元,支出决算为13.28万元,完成预算的99.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.97万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为3.31万元,完成预算的98.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:芒市人大认真贯彻执行中央“八项规定”,在接待工作中,严格控制接待人数,在标准范围内,坚持公务接待从俭,注重加强节约型机关建设。同时,严格公务用车管理,发生修理、加油等费用之前,由驾驶员报告分管领导审批同意,在指定店铺签名挂账进行修理、加油,季度末财务人员统一办理结账手续。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.55万元,下降0.41%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.14%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降1.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:进一步完善公务用车管理及公务接待制度,严格按照管理制度及支出标准管理三公经费,坚持厉行节约,反对铺张浪费三公经费得到小幅压减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.97万元,占75.08%;公务接待费支出3.31万元,占24.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.31万元。其中:

国内接待费支出3.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次316人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人大(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人大2017年度机关运行经费支出202.01万元,与上年175.09对比增加26.92万元,主要原因:一是加大脱贫攻坚经费投入。由于芒市人大帮扶挂钩的五岔路村委会处于高寒贫困山区、少数民族聚居较多,贫困程度较深,脱贫攻坚任务非常重,为准确掌握贫困群众的详细情况,机关干部多次深入挂钩村进行摸底、排查、帮扶,因此,机关办公费、差旅费等费用较去年增加9万元;二是增加培训费。为加强人大监督的实效性,进一步提高代表履职能力以及机关干部职工业务水平,分别组织人大代表及机关干部赴浙江大学和西柏坡学习。对市级部分人大代表及部门业务人员举行为期一天的培训会议,培训费较去年增加30.28万元。2018年芒市人大机关运行经费主要用于办公费13.96万元,印刷费0.52万元,水费0.3万元,邮电费0.88万元,电费1.1万元,物业管理费0.15万元,差旅费10.73万元,会议费54.55万元,培训费38.15万元,公务接待费3.31万元,劳务费1.09万元,委托业务费1.28万元,工会经费6.87万元,福利费3.69万元,公务用车运行维护费9.97万元,其他交通费46.67万元,税金及附加费用2.94万元,其他商品和服务支出5.21万元。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,芒市人大部门资产总额622.87万元,其中,流动资产2.44万元,固定资产620.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.13万元,其中固定资产增加25.17万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

622.87

2.44

595.26

417.05

63.27

0

140.11

0

 

0

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

芒市人大2018年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)18.3万元。其中,货物0万元,工程18.3万元。

四、部门绩效自评情况(无)

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 (一)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

 (三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53310300310101111

 

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