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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2019年部门预算

2019-02-12 15:27:15   来源:   浏览:

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目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芒市政协2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,十九大报告指出:人民政协是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务,围绕团结和民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,完善协商议政内容和形式,着力增进共识、促进团结。

(二)机构设置情况

2018年市政协下设工作机构6个,其中:专门委员会5个、办事机构1个。机关编制数23个,其中行政编制数19 个,工勤编制数4个, 2018年末实有人数38人,其中行政人员34 人,工勤人员 4 人(本年调入1人,其中行政公务员1人;调出1人,其中行政公务员1人)。有公益性岗位1人,大学生志愿者1人,遗属2人。退休干部32人已全部纳入社保管理(其中2018年病故减少1人)。

(三)重点工作概述

一年来市政协机关围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展政治协商、民主监督、参政议政,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。一年来,共召开5次主席会、5次常委会,市政协班子成员分别列席市委常委会和市政府常务会,年内常委会听取芒市人民政府经济运行情况通报两次。年内组织委员开展调研视察8次。收到提案材料218件,立案216件,并按照程序进行了交办,市级财政安排政协委员提案办理专项资金91.1万元,解决政协委员提案35件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 23人,事业编制0人。在职实有38人,其中: 财政全供养 38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中: 离休 0人,退休 32人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 767.64万元,其中:一般公共预算财政拨款766.84万元,非税收入安排0.8万元;政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 767.64万元,其中:本年收入767.64万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款767.64万元(本级财力766.84万元,非税收入安排0.8万元专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 767.64万元。财政拨款安排支出 767.64万元,其中,基本支出681.84万元,项目支出85万元,非税支出0.8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出641.94万元,文化旅游体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出73.1万元,住房保障支出37.6万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:工资福利支出583.48万元,商品服务支出162.43万元,对个人和家庭的补助支出15.89万元,资本性支出5.84万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无。

(二)与中央配套事项:无。

三)按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出本年预算681.84万元,比上年384.24万元增加297.6万元,增幅77.5%,主要原因是一是2018年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算。二是2019年增加《芒市民族文史实录》一书的编辑出版费10万元。三是2019年工资标准提高后人员支出也随之增加。

(二)项目支出本年预算85万元,比上年140万元减少55万元,减幅39%。主要原因:一是2018年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出。二是根据市财政局要求2019会议费没有列入部门预算项目支出,而是财政用预留资金安排。同时,由于芒市民族文化体育康乐谷转型升级指挥部设在政协,开展项目协调推进工作经费15万元也列入政协项目支出。

(三)2019年增加非税支出0.8万元,因部门预算申报了1.2万元的楼顶出租非税收入,故安排0.8万元的非税支出。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排22万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置和运行维护费15万元(其中:公务用车运行费15万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数16.57万元相比,增加5.43万元,上升33%。其中公务接待费增加3.15万元,上升82%;增加的原因主要是:随着政协横向纵向的交流交往的增加,接待全国各地考察学习及调研视察的情况也随之增多,故公务接待费有所增加。在接待中将严格按八项规定和公务接待标准进行接待;公务用车购置及运行费增加2.27万元,上升18%(均为公务用车运行费增加)。公务用车运行费增加的原因主要是:本单位的2张公务用车均老化严重,运行维护费较高,加之单位领导负责的市级重点项目较多,车辆使用率高等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排162.43万元,主要安排用于:机关办公经费106.77万元,培训费25.66万元,委托业务费8万元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费13万元,机关维修维护费2万元等用于保障机关正常开展工作必备的支出。与上年机关运行经费预算数103.84万元相比,增加58.59万元,增幅56%。增加的原因主要是:一是本年脱贫攻坚人力物力投入较大,机关办公、交通等费用增大;二是开展新中国成立70周年暨人民政协成立70周年系列庆祝活动,办公费增加较大;三是政协间的横向纵向交流不断加强。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

业务费--政协调研视察经费,项目目标:完成调研视察任务,履行政协“三项职能”,推动协商民主建设。

业务费--文史资料出版费,发挥政协文史工作存史、资政、育人的作用,完成《芒市民族文史实录》的出版发行。

业务费--政协委员履职培训费,项目目标:加强政协委员履职能力建设,提高参政议政水平。

业务费-政协办公设施购置费,项目目标:加强政协基础设施建设,为发挥政协职能提供保障。

业务费-政协五委一办经费完成工作任务,项目目标:促进政协工作发展。搞好委员服务,促进经济社会发展。

业务费-政协内外交流交往经费,项目目标:加大对内对外交流交往,促进政协开拓创新,拓宽芒市对外开放合作的领域与渠道。

业务费-芒市德宏民族文化体育康乐谷转型升级指挥部工作经费,项目目标:完成项目规划评审和报批;完成孔雀湖西段路面提升改造。

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