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芒市人大常委会办公室2019年度部门预算

2019-02-12 10:09:33   来源:   浏览:

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目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况)

 

 

芒市人大常委会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

芒市人民代表大会常务委员会机关是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关,根据宪法规定对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府一委两院进行人事任免。

(二)机构设置情况

芒市人大机关内设7委2室,分别设有办公室、研究室、民侨工委、法工委、教科文卫工委、选联工委、财经工委、农环工委、预算工委。

(三)重点工作概述

一是进一步加强党的领导,坚持人大工作正确方向。坚持党对人大工作的领导,把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后的首要政治任务,贯穿到人大工作的全过程和各方面,共同建设芒市宜居宜业生态田园城市新局面。二是进一步加强履职能力建设,全面行使好“三项职权”。重点推动落实市委重大决策部署,切实履行好宪法法律赋予的各项职责。进一步完善监督机制,不断推进监督工作的常态化、制度化和规范化。继续抓好“十三五”规划和“七五”普法规划实施情况的监督,确保各项决策部署落到实处,各项目标任务顺利实现;促进“一府两院”依法行政、公正司法;加大工作评议力度;加强跟踪督办,改进监督方式,着力提高监督实效,确保人大及其常委会的决议、决定和审议意见落到实处。坚持抓大事、谋全局,认真行使重大事项决定权,着力提高决策的科学化和民主化,积极为“特色产业城市、生态田园城市、沿边区域中心城市、民族团结进步示范城市”建设服务。继续坚持党管干部和人大依法任免相结合的原则,加强对市人大及其常委会选举任命的干部监督,全面落实宪法宣誓制度。切实把德才兼备、人民信任的干部依法选任到国家机关的领导岗位,为推动芒市科学发展提供有力的组织保障。三是进一步加强代表工作,充分发挥代表机关作用。坚持和完善常委会组成人员联系代表、代表列席人大常委会会议、代表联系选民联系群众等制度,畅通民意诉求渠道,使人大常委会真正成为党和政府密切联系人民群众的重要桥梁和纽带。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 24人,事业编制0人。在职实有43人,其中: 财政全供养 43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员34人(纳入市人社局养老中心发放补助33人,纳入单位发放补助1人),其中: 离休0人,退休34人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入890.88万元,其中:一般公共预算财政拨款890.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 890.88万元,其中:本年收入890.88万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款890.88万元(本级财力890.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 890.88万元。财政拨款安排支出 890.88万元,其中,基本支出754.88万元,项目支出136元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于: 一般公共服务支出-人大事务752.49万元,其中,行政运行613.71万元,一般行政管理事务46.98万元,代表工作63.80万元,其他人大事务支出28万元; 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休96.48万元,其中,归口管理的行政单位离退休15.58万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.85万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.91万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出754.88万元,项目支出136万元)。

基本支出754.88万元。主要用于工资福利支出651.45万元(其中,基本工资169.59万元,津贴补贴231.52万元,奖金14.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费77.85万元,职业年金缴费3.05万元,住房公积金41.91万元),商品和服务支出90.34万元(其中,办公费6.98万元,水费0.35万元,电费1万元,邮电费2万元,差旅费5万元,维修(护)费1万元,公务接待费3.3万元,劳务费2万元,委托业务费1万元,工会及福利费10.85万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用-公务交通补贴42.6万元,其他商品和服务支出4.26万元),对个人和家庭补助-退休费13.09万元。

项目支出136万元。主要用于商品和服务支出86.8万元(其中,办公费23万元,差旅费3万元,培训费56.5万元,公务用车运行维护费2.3万元,其他交通费用2万元);对个人和家庭的补助-生活补助11.2万元;资本性支出38万元(其中,办公设备购置10万元,大型修缮28万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金28万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出754.88万元,比上年485.44万元增加269.44万元,增加的主要原因:一是由于编制2018年度部门预算是以2017年10月份应发工资为基数计算填列,但是根据《云南省委十届第50次常委会议》及《全州2017年机关事业单位调整改革性补贴及奖励性绩效》会议精神,2018年12月份调整机关事业单位津贴补贴未能列入2018年度部门预算。二是2018年7月,根据《关于李枝彦等33位同志正常晋升级别和档次工资的通知》(芒组资【2018】103号)文件精神调整工资。三是根据《2019年部门预算和2019年至2021年中期财政规划编制(草案)说明的通知》文件规定,2019年公用经费人均增加0.3万元。

(二)项目支出136万元,比上年199.3万元减少63.3万元,减少的主要原因:上年的人代会会议经费及人大常委会会议经费编入单位部门预算,2019年两项经费不编入单位部门预算而是直接用财政预留切快资金安排下达。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年,本单位一般公共预算“三公”经费预算安排13.30万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费3.30万元,公务用车购置和运行维护费10万元(其中:公务用车运行费10万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数13.28万元相比,增加0.02万元,上升0.15%。其中,因公出国(境)费增加0万元;公务接待费减少0.01万元,下降0.3%;公务接待费减少的原因主要是:本单位不断完善“三公经费”管理制度,在执行过程中坚持厉行节约,反对铺张浪费的原则,严格按照管理制度及支出标准报销“公务接待费”,通过不断规范和严格管理,“公务接待费”得到有效控制和正常运行;公务用车购置及运行费增加0.03万元,上升0.3%(其中,公务用车运行费增加0.03万元,上升0.3%;公务用车购置增加0万元。公务用车运行费增加的原因主要是:由于芒市脱贫攻坚仍处于巩固阶段,在职干部职工经常到挂钩村寨对脱贫工作取得的成果进行巩固,因此公务用车运行费有所增加。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费预算142.4万元。比上年166.17万元减少23.77万元。主要原因:上年的人代会会议经费及人大常委会会议经费编入部门预算,2019年两项经费不编入部门预算而是直接用财政预留切快资金安排下达。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年,本单位编制人大代表活动经费、对外交流学习经费、创建基层“代表之家”经费、修缮办公大楼、9个工委(室)工作经费、人大代表培训经费等8个项目,资金共计136万元,8个项目中除修缮办公大楼为数量指标外,其他7个指标均属服务对象满意度指标。在年度预算项目执行中,通过组织人大代表参观视察重大项目建设和城市发展,对芒市发展提出可行性意见建议;组织机关干部与其他地区人大常委会交流学习,借鉴外地人大工作经验;加强对市级人大代表培训,不断提升代表履职能力和水平;通过对机关办公大楼进行窗户改造和外墙粉刷,进一步增强办公室内通风效果和彩光度,节约开灯办公的行政成本,干部职工身体健康得到保障,同时,提升机关外观形象,为创建精神文明单位打下坚实的基础。

监督索引号53310300310100111

 

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