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芒市政协2017年度部门决算公开说明

2018-10-18 16:03:38   来源:   浏览:

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芒市政协2017年度部门决算公开说明

第一部分  

单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市政协概况

一、主要职能

(一)主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,十九大报告指出:人民政协是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务,围绕团结和民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,完善协商议政内容和形式,着力增进共识、促进团结。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一年来市政协机关围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展政治协商、民主监督、参政议政,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。全年组织政协委员开展调研视察8次,组织民主评议部门工作1次,召开政协全会1次,召开常委会议4次,主席会议4次,组织政协委员脱贫攻坚培训1次。征集委员提案233件,立案231件,已全部进行交办。完成了《芒市政协优秀提案选编》《芒市政协调研视察报告汇编》两本文史资料的出版发行工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

本部门2017年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市政协机关2017年末实有人员编制数23个,其中行政编制数19 个,工勤编制数4个, 2017年末实有人数38人,其中行政人员34 人,工勤人员 4 人(本年调入4人,其中行政公务员4人;调出3人)。有公益性岗位1人,大学生志愿者1人。      

退休干部33人。其中离岗退养1人,至2017年7月已办理正式退休。

机关车辆编制2辆,实有车辆3辆(其中1辆已调剂到芒市城投公司使用,但资产未完成划转)。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市政协2017年度收入714.57万元,其中:财政拨款收入714.57万元,占总收入的100%;与上年收入890.35万元对比减少175.78万元,减少19.74%,减少原因主要是项目收入降低及财政压缩资金等。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市政协2017年度支出合计714.57万元。其中:基本支出701.06万元,占总支出的98.11%;项目支出13.51万元,占总支出的1.89%。与上年支出890.35万元对比减少175.78万元,减少19.74%,减少原因主要是项目支出大幅减少,额度欠拨数较大,当年支出未能全部结账等。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出701.06万元。与上年对比支出呈现减少状态,主要原因一是今年项目支出大幅减少;二是额度欠拨数较大,当年支出未能全部结账等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.67%;办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.33%。

(二)项目支出情况

2017年度项目支出13.51万元。主要为我市承办全州政协办公室会议产生的支出,款项为其他政协事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出714.57万元,占本年支出合计的100%。与上年支出890.35万元对比减少175.78万元,减少19.74%,减少原因主要是项目支出大幅减少,额度欠拨数较大,当年支出未能全部结账等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出613.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.8%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴等人员经费,及办公费、差旅费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出;

2.文化体育与传媒支出0.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于德宏芒市体育文化康乐谷指挥部办公费用支出;

3.社会保障和就业支出64.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和支付机关1名离岗退养人员1月至6月工资;

4.住房和保障支出37.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.89%。主要用于支付干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元,支出决算为12.5万元,完成预算的48.08%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.02万元,完成预算的50.11%;公务接待费支出决算为3.48万元,完成预算的43.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是进一步加强公务接待管理,规范公务接待程序;二是公车改革后,公车减少了5辆,各项运行维护费相应减少;三是进一步加强公务用车管理,严格车辆维修管理审批,控制运行成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17.49万元,下降58.32%。其中:公务用车运行费支出决算减少15.62万元,下降63%;公务接待费支出决算减少1.87万元,下降34.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强公务接待管理,规范公务接待程序;二是公车改革后,公车减少了5辆,各项运行维护费相应减少;三是进一步加强公务用车管理,严格车辆维修管理审批,控制运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.本部门无因公出国(境)费用。

2.本部门无公务用车购置费用,公务用及运行维护费支出9.02万元。

公务用车运行维护开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展政协工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.48万元。其中:

国内接待费支出3.48万元,共安排国内公务接待35批次,接待人次579人。主要用于开展政协内外交流联系,接待全国各地政协系统调研考察所发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市政协2017年机关运行经费支出142.50万元,与上年对比减少25.96万元,主要原因分析一是办公设备购置经费相对减少;二是因公车改革公务用车运行维护费大幅减少;三是厉行节约机关运行成本有所降低。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,芒市政协资产总额745.47万元,其中,流动资产111.63万元,固定资产633.84万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少48.49万元,其中固定资产减少54.44万元(资产清查盘亏减少6.92万元,处置资产减少47.52万元)。 

固定资产中汽车3辆,其中现代维拉克斯车已于2016年10月车改后调剂到芒市城投公司使用,但由于未进行资产划转故该车45万元的资产仍列入本单位资产中。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

745.47

111.63

 

450.04

108.24

 

75.56

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额1.91万元,主要是办公桌椅、电脑等办公设备购置支出。

(四)其他重要事项情况说明

1.关于其他应付款

年初数为457744.23元,期末数1116245.63元,其中省政协补助机关工作经费结余9183.67元,计划列入2018年办公经费开支;老干支部党费返还款284元,也将继续用于开展老干部活动;征地工作经费1116245.63元,未能结账的原因是因为征地政策指导领导小组办公室设在市政协,根据工作需要,在其他应付款中专门设立征地工作经费一项用于征地工作经费的开支,以保证专款专用,由于征地工作是一项长期的重点项目,只要有征地项目就会有征地工作经费产生,只有全部项目完成才能结账。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释 

  (1) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   (2) 政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

     (3)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (4)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310300313101111

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