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芒市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开说明

2018-10-18 11:00:34   来源:   浏览:

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芒市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市人民代表大会常务委员会办公室

概况

一、主要职能

(一)主要职能

芒市人民代表大会常务委员会办公室(以下简称芒市人大)是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关(以下简称芒市人大),根据宪法规定对市人民政府、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府两院进行人事任免。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度,芒市人大按照市委的决策部署和市三届一次会议确定的目标任务,认真行使宪法和法律赋予的职权,依法开展调研及视察工作;加强对财政专项资金、政府性债务、财政转移性支付和部门预决算的审查监督;依法开展规范性文件备案审查;按照“德才兼备、以德为先”、“注重实绩、群众公认”的标准,依法行使人事任免;认真组织开展闭会期间的代表活动,对代表建议议案加强督办;依法开展市乡两级人大代表换届选举工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市人大2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人大2017年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员8人)。

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人大2017年度收入合计1011.07万元。其中:财政拨款收入1000.07万元,占总收入的98.91%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入11万元,占总收入的1.09%。比上年824.54万元增加186.53万元,增长22.62%,主要原因:一是实行综合绩效考评奖。通过州级对芒市的综合考核,2016年芒市人大被评定为一等奖,获取州市两级奖励资金64.68万元,此项奖励于2017年列入预算安排。二是修建及设备购置。为改善基层人大办公条件,提升人大履职工作效率,报经市委同意改扩建芒市人大常委会议室及代表活动室、办公楼零星修缮、车库改造、购置办公设备等项目,增加预算收入116.92万元。其中,市级人代会审核批准50万元,上级安排资金66.92万元。三是增加会议费。由于2017年人代表期间增加了换届任务,会期较长,会议费较上年增加29万元。四是报销市乡两级换届选举工作经费。根据上级统一规定,2016年末举行市乡两级换届选举工作,因正直年末岁尾,大部份换届选举工作经费列入2017年预算,较上年增加28.06万元;五是增加机关运行经费。由于芒市脱贫攻坚任务重工作量大,提高了部门公用及业务经费,较上年增加4.77万元;六是职工工资大幅增加。根据上级会议精神,从2016年7月起,调整在职职工改革性补贴及离退休人员补助,2017年比上年增加发放补助6个月;根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元),2017年比上年增加发放补助8个月。以上两项补助增加118.64万元。七是根据上级文件规定,从2017年起,预算单位退休人员补助实行社会保障部门统一发放,因此,芒市人大2017年退休人员补助比上年减少265.33万元。八是根据相关文件规定,从2017年起,单位承担的在职职工养老保险列入当年部门预算,按月缴入社会保障部门管理,增加收入66.29万元。九是增加一次性补助23.5万元。其中,退休职工病故一次性抚恤金及安葬费12.5万元,州人大补助办公经费11万元。

二、支出决算情况说明

芒市人大2017年度支出合计1011.07万元。其中:基本支出825.75万元,占总支出的81.67%;项目支出185.32万元,占总支出的18.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年824.54万元对比增加186.53万元,主要原因:一是发放综合考评奖。通过州级对芒市的综合考核,2016年芒市人大被评定为一等奖,获取州市两级奖励资金64.68万元,此项奖励于2017年列入预算发放。二是修建及设备购置。为改善基层人大办公条件,提升人大履职工作效率,报经市委同意改扩建芒市人大常委会议室及代表活动室、办公楼零星修缮、车库改造、购置办公设备等项目,报销支出116.92万元。三是加大脱贫攻坚经费投入。由于芒市人大帮扶挂钩的五岔路村委会处于高寒贫困山区、少数民族聚居较多,贫困程度较深,脱贫攻坚任务非常重,为准确掌握贫困群众的详细情况,机关干部多次深入挂钩村进行摸底、排查、帮扶,因此机关运行费用较去年增加15.77万元;四是增加会议费。由于2017年人代表期间增加了换届任务,会期较长,会议费较上年增加29万元。五是报销市乡两级换届选举工作经费。根据上级统一规定,2016年末举行市乡两级换届选举工作,因正直年末岁尾,大部份换届选举工作经费于2017年拨款支付,增加支出28.06万元;六是职工工资大幅增加。根据上级会议精神,从2016年7月起,调整在职职工改革性补贴及离退休人员补助,2017年比上年增加发放补助6个月;根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元),2017年比上年增加发放补助8个月。以上两项补助增加支出118.64万元。七是根据上级文件规定,从2017年起,预算单位退休人员补助实行社会保障部门统一发放,因此,芒市人大2017年退休人员补助比上年减少265.33万元。八是根据相关文件规定,从2017年起,单位承担的在职职工养老保险列入当年部门预算,按月缴入社会保障部门管理,增加支出66.29万元。九是增加退休职工病故一次性抚恤金及安葬费12.5万元。

(一)基本支出情况

芒市人大2017年度用于保障人大机关正常运转的日常支出825.75万元。与上年766.46万元对比增加59.29万元,主要原因:一是发放综合考评奖。通过州级对芒市的综合考核,2016年芒市人大被评定为一等奖,获取州市两级奖励资金64.68万元,此项奖励于2017年列入预算发放。二是增加办公设备购置经费。由于机关部份办公设备严重老化直接影响办公效率和质量,经党组会议研究决定,购置更换一批办公设备,增加经费17.74万元。三是加大脱贫攻坚经费投入。由于芒市人大帮扶挂钩的五岔路村委会处于高寒贫困山区、少数民族聚居较多,贫困程度较深,脱贫攻坚任务非常重,为准确掌握贫困群众的详细情况,机关干部多次深入挂钩村进行摸底、排查、帮扶,因此机关运行费用较去年增加15.77万元;四是增加会议费。由于2017年人代表期间增加了换届任务,会期较长,会议费较上年增加29万元。五是职工工资大幅增加。根据上级会议精神,从2016年7月起,调整在职职工改革性补贴及离退休人员补助,2017年比上年增加发放补助6个月;根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元),2017年比上年增加发放补助8个月。以上两项补助增加支出118.64万元。六是根据上级文件规定,从2017年起,预算单位退休人员补助实行社会保障部门统一发放,因此,芒市人大2017年退休人员补助比上年减少265.33万元。七是根据相关文件规定,从2017年起,单位承担的在职职工养老保险列入当年部门预算,按月缴入社会保障部门管理,增加支出66.29万元。八是增加退休职工病故一次性抚恤金及安葬费12.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.56万元占基本支出的77.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费184.19万元占基本支出的22.31%。

(二)项目支出情况

芒市人大2017年度用于保障人大机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出185.32万元。与上年58.08万元对比增加127.24万元,主要原因:一是开展县乡两级换届选举工作。根据上级统一规定,2016年末举行市乡两级换届选举工作,因正直年末岁尾,大部份换届选举工作经费于2017年拨款支付,共计28.06万元。二是修建及设备购置。为改善基层人大办公条件,提升人大履职工作效率,报经市委同意改扩建芒市人大常委会议室及代表活动室、办公楼零星修缮、车库改造、购置办公设备等项目,增加支出99.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人大2017年度一般公共预算财政拨款支出1000.07万元,占本年支出合计的98.91%。与上年824.54对比增加175.53万元,主要原因:一是发放综合考评奖。通过州级对芒市的综合考核,2016年芒市人大被评定为一等奖,获取州市两级奖励资金64.68万元,此项奖励于2017年列入预算发放。二是修建及设备购置。为改善基层人大办公条件,提升人大履职工作效率,报经市委同意改扩建芒市人大常委会议室及代表活动室、办公楼零星修缮、车库改造、购置办公设备等项目,报销支出116.92万元。三是加大脱贫攻坚经费投入。由于芒市人大帮扶挂钩的五岔路村委会处于高寒贫困山区、少数民族聚居较多,贫困程度较深,脱贫攻坚任务非常重,为准确掌握贫困群众的详细情况,机关干部多次深入挂钩村进行摸底、排查、帮扶,因此机关运行费用较去年增加4.77万元;四是增加会议费。由于2017年人代表期间增加了换届任务,会期较长,会议费较上年增加29万元。五是报销市乡两级换届选举工作经费。根据上级统一规定,2016年末举行市乡两级换届选举工作,因正直年末岁尾,大部份换届选举工作经费于2017年拨款支付,增加支出28.06万元;六是职工工资大幅增加。根据上级会议精神,从2016年7月起,调整在职职工改革性补贴及离退休人员补助,2017年比上年增加发放补助6个月;根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元),2017年比上年增加发放补助8个月。以上两项补助增加支出118.64万元。七是根据上级文件规定,从2017年起,预算单位退休人员补助实行社会保障部门统一发放,因此,芒市人大2017年退休人员补助比上年减少265.33万元。八是根据相关文件规定,从2017年起,单位承担的在职职工养老保险列入当年部门预算,按月缴入社会保障部门管理,增加支出66.29万元。九是增加退休职工病故一次性抚恤金及安葬费12.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出864.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%;

按功能分类主要用于2010101—行政运行572万元,2010102—一般行政管理事务24.54万元,2010104—人大会议71万元,2010108 —代表工作16.56万元,2010199—其他人大事务支出178.76万元,2011306—外资管理1万元,2019999—其他一般公共服务支出1.1万元。

按经济分类主要用于:(1)工资福利支出486.32万元,其中,基本工资162.28万元,津贴补贴234.43万元,奖金83.91万元,其他社会保障缴费0.42万元,其他工资福利支出5.28万元。(2)商品和服务支出232.66万元,其中,办公费33.69万元,印刷费13.43万元,手续费0.39万元,水费0.04万元,电费0.16万元,邮电费6万元,物业管理费0.06万元,差旅费10.03万元,维修(护)费8.06万元,会议费71万元,培训费7.88万元,公务接待费3.35万元,劳务费7.55万元,委托业务费1.15万元,工会经费5.57万元,公务用车运行维护费9.99万元,其他交通费47.45万元,其他商品和服务支出6.86万元。(3)对个人和家庭的补助19.98万元,其中,生活补助13.15万元,奖励金1.67万元,其他对个人和家庭的补助支出5.16万元。(4)其他资本性支出126万元,其中,办公设备购置39.74万元,大型修缮86.26万元。

2.社会保障和就业支出92.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于2080501项—归口管理的行政单位离退休费26.53万元,2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.69万元;

3.农林水支出0.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2130599—其他扶贫支出—扶贫挂钩村困难群众生产生活补助;

4.住房保障支出41.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于2210201—住房公积金(单位承担的在职职工及提前退休人员的住房公积金支出);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.35万元,支出决算为13.34万元,完成预算的99.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为3.35万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:芒市人大认真贯彻执行中央“八项规定”,在接待工作中,严格控制接待人数,在标准范围内,坚持公务接待从俭,注重加强节约型机关建设。同时,严格公务用车管理,发生修理、加油等费用之前,由驾驶员报告分管领导审批同意,在指定店铺签名挂账进行修理、加油,季度末财务人员统一办理结账手续。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.93 万元,下降37.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少7.92万元,下降44.22%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:芒市人大认真贯彻执行中央“八项规定”,在接待工作中,严格控制接待人数,在标准范围内,坚持公务接待从俭,注重加强节约型机关建设。同时,严格公务用车管理,发生修理、加油等费用之前,由驾驶员报告分管领导审批同意,在指定店铺签名挂账进行修理、加油,季度末财务人员统一办理结账手续。通过层层审核严格控制,加之2017年度未出现结清以前年度所欠的公车运行维护费用支出,因此较2016年度大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.99万元,占74.55%;公务接待费支出3.35万元,占25.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.35万元。其中:

国内接待费支出3.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次567人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人大(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市人大2017年度机关运行经费支出175.09万元,与上年104.31对比增加70.78万元,主要原因:一是加大脱贫攻坚经费投入。由于芒市人大帮扶挂钩的五岔路村委会处于高寒贫困山区、少数民族聚居较多,贫困程度较深,脱贫攻坚任务非常重,为准确掌握贫困群众的详细情况,机关干部多次深入挂钩村进行摸底、排查、帮扶,因此,机关办公费、差旅费、其他商品服务支出(工作餐费)等费用较去年增加37.65万元;二是增加会议费。由于2017年人代表期间增加了换届选举任务,会期较长,会议费较上年增加29万元。三是加大代表履职能力培训。为进一步提高人大代表履职能力和水平,切实发挥人大代表应有作用,2017年举办了全体市级代表培训,培训费较上年增加4.13万元。2017年芒市人大机关运行经费主要用于办公费10.06万元,水费0.05万元,电费0.19万元,物业管理费0.06万元,差旅费6.63万元,维修(护)费0.03万元,会议费71万元,培训费6.11万元,公务接待费1.9万元,劳务费7.55万元,委托业务费1.15万元,工会经费5.57万元,公务用车运行维护费5.03万元,其他交通费44.71万元,其他商品和服务支出15.05万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,芒市人大部门资产总额599.74万元,其中,流动资产4.45万元,固定资产595.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0.03万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.03万元,其中固定资产增加9.55万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆6辆,账面原值137.17万元;报废报损资产172项,账面原值51.21万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋650平方米,账面原值39.5万元,实现资产使用收入5.24万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

599.74

4.45

595.26

403.12

63.27

0

128.87

0

0.03

0

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

(三)政府采购支出情况

芒市人大2017年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)74.74万元。其中,货物28.92万元,工程45.82万元。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 (一)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

 (三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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