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芒市第三届人民代表大会常务委员会关于芒市2017年地方财政预算收支执行情况和 2018年地方财政预算(草案)的审查结果报告

2018-03-24 10:33:57   来源:   浏览:

  (2018年1月17日芒市第三届人民代表大会第二次会议主席团第二次会议通过)

各位代表:

  芒市第三届人民代表大会第二会议审查了市人民政府提出的2018年地方财政预算(草案)及《芒市2017年地方财政预算收支执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告》。芒市第三届人民代表大会常务委员会在对预算草案和预算报告进行初步审查的基础上,根据各代表团的审查意见,对预算草案和预算报告作了再审查。受市人大常委会委托,我向大会主席团作审查结果的报告。

  一、2017年预算收支执行情况

  市人民政府报告:地方一般公共预算收入完成60,002万元,为年初预算数59,300万元的101.2%,比上年实际完成数58,120万元增长3.2%,增收1,882万元;加:返还性收入10,959万元,一般性转移支付收入92,799万元,专项转移支付收入93,471万元,调入资金29,568万元,地方政府一般债务转贷收入57,313万元,上年结余1,245万元,收入方合计345,357万元。地方一般公共预算支出完成284,333万元,为年初预算数287,065万元的99%,为调整预算数270,320万元的105.2%,比上年实际完成数280,491万元增长1.4%,增支3,842万元;加:地方政府一般债务还本支出53,313万元,上解支出4,989万元,安排预算稳定调节基金702万元,支出方合计343,337万元。收支相抵,年终结余2,020万元(实际结余以上级批复为准)。

  地方政府性基金预算收入完成8,617万元,为年初预算数9,600万元的89.8%,为调整预算数7,600万元的113.4%,比上年实际完成数9,465万元下降9 %,减收848万元;加:专项转移支付收入6,835万元,地方政府专项债务转贷收入208,750万元,上年结余18,047万元,收入方合计242,249万元。地方政府性基金预算支出完成10,432万元,为年初预算数26,218万元的39.8%,为调整预算数21,232万元的49.1%,比上年实际完成数10,774万元下降3.2 %,减支342万元;加:基金调出10,915万元,地方政府专项债务还本支出208,750万元,支出方合计230,097万元。收支相抵,年终结余12,152万元(实际结余以上级批复为准)。

  地方国有资本经营预算收入完成0元;地方国有资本经营预算支出完成0元。收支相抵,预算平衡。

  地方社会保险基金预算收入完成103,164万元,为年初预算数96,920万元的106.4%,加:上年结余收入43,089万元,收入方合计146,253万元。地方社会保险基金预算支出完成102,950万元,为年初预算数87,128万元的118.2%。收支相抵,年终结余43,303万元(实际结余以上级批复为准)。

  常委会审查认为:市人民政府及其财税部门在面对复杂严峻的经济形势、税源结构单一、刚性支出增加及国家减税降费等政策因素的影响下,认真贯彻落实中央、省、州、市委的决策部署和市三届人大一次会议、市三届人大常委会第三次、第五次会议批准的预算及预算调整的决议,较好的完成了年初确定的收支目标。职能部门充分发挥职能作用,主动适应经济发展新常态,不断深化财税管理制度改革,依法及时足额组织收入,大力争取上级资金支持,基本民生投入及重点支出得到保障,预算执行和管理水平进一步提升,促进了全市经济社会平稳发展。但财政运行依然存在一些必须引起重视的困难和问题:受刚性支出增大、政府债务还本付息负担过重等因素影响,一般公共预算收支平衡压力巨大;预算编制精细化水平有待提高,支出结构不尽合理,机构运转、民生支出、重点支出投入力度仍需加大;预算绩效考评有待加强,绩效评价结果未得到充分运用;债务规模超过财政承受能力,存在债务高风险隐患;专款兑付不到位,影响了经济社会的全面发展;预算单位执行预算法的责任担当和支出效率意识需进一步强化。

  二、2018年预算安排

  市人民政府提出的2018年地方财政预算草案:地方一般公共预算收入安排62,400万元,比上年完成数增长4%,加:返还性收入10,959万元,一般性转移支付收入98,521万元,专项转移支付收入90,000万元,调入资金11,100万元,上年结余2,020万元,收入方合计275,000万元。地方一般公共预算支出安排270,000万元(部门预算支出安排225,633万元、转移支付支出安排40,367万元、预备费安排3,000万元、弥补上年预算缺口安排1,000万元),比上年完成数下降5%,加:上解支出安排5,000万元,支出方合计275,000万元。收支相抵,预算平衡。

  地方政府性基金预算收入安排23,600万元,比上年完成数增长2.7倍,加:专项转移支付收入6,000万元,上年结余12,152万元,收入方合计41,752万元。地方政府性基金预算支出安排40,652万元,比上年完成数增长3.9倍,加:调出资金1,100万元,支出方合计41,752万元。收支相抵,预算平衡。

  地方国有资本经营预算收入0元;地方国有资本经营预算支出0元。收支相抵,预算平衡。

  地方社会保险基金预算收入安排61,498万元,比上年完成数下降40.4%,加:上年结余43,303万元,收入方合计104,801万元。地方社会保险基金预算支出安排58,824万元,比上年完成数下降42.9%。收支相抵,年终结余45,977万元。

  常委会审查认为:市人民政府提出的2018年地方财政预算草案,收入预算是积极的,支出预算安排体现了统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡的原则,符合预算法和有关法律法规的规定,符合市委决策部署和芒市经济社会发展实际,各项措施积极可行。建议主席团提交代表大会批准市人民政府提出的芒市2018年地方财政预算(草案),批准市人民政府提出的《芒市2017年地方财政预算收支执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告》。

  三、2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会重要之年,为有效完成2018年的预算收支目标,在认真落实好预算报告所提出的各项措施的基础上,应重点做好以下几方面的工作

  (一)严格预算约束,树立法定预算的权威性。严格执行预算法,经人民代表大会批准的预算,非经法定程序,不得调整;预算执行中若需调整,应依法提请市人大常委会审查批准;统筹把握好预算执行进度,及时、足额拨付预算资金,进一步提高财政资金支出的时效性;预算单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出;依法开展预算公开工作,进一步提高公开质量,保障人民群众的知情权。

  (二)加强财源建设,统筹管理财政资金。找准财源建设定位方向,大力培育优质低耗高效的支柱产业、新兴产业,增强财政收入的稳定性和可持续性;积极盘活财政存量资金,将所有预算资金纳入财政统筹安排,促进财政资金优化配置;积极争取上级政策和资金支持,为芒市精准脱贫、决胜全面建成小康社会提供财力保障。

  (三)深化财税体制改革,完善预算管理制度。认真抓好国家财税改革相关政策的落实,严格执行财税的相关法律、法规,依法依规组织财政收入;逐步建立完善乡镇财政管理体制,切实增强乡镇发展的积极性和主动性;进一步规范财政专户管理,严格执行国库集中收缴和集中支付制度,对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理。

  (四)优化支出结构,完善绩效管理。加大财政专项资金的优化整合力度,着力解决政策碎片化、资金安排分散化等问题;落实好各项财政政策和惠民政策,特别是要落实各项民生政策,不断增强人民群众的获得感;发挥好财政资金的引导作用,做到尽力而为、量力而行,鼓励社会资金积极参与社会事业的建设;扎实推进预算绩效管理,充分发挥绩效管理的作用,完善绩效预算编制、绩效评价体系及结果运用等制度,稳步推行绩效评价机制,重视评价结果运用,不断提高财政资金使用效益。

  (五)加强债务管理,注重防范化解债务风险。高度重视政府债务管理工作,严格按照预算法及国务院相关规定管控政府债务;政府性债务应分类纳入全口径预算管理,举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源;严格控制举借债务规模,保持合理结构;定期进行政府性债务风险状况评估,完善债务应急处置预案,严控政府债务风险。

  (六)严肃财经纪律,切实加强审计监督。认真贯彻执行中央八项规定,勤俭节约,增收节支;严控“三公经费”等一般性支出,进一步规范政府采购和政府购买服务行为,切实降低行政成本;加大对财政资金使用的跟踪监管力度,防止资金被挤占、挪用、闲置、浪费;重视对审计结果的运用,把审计建议有效用于今后的预算执行和财务管理中,研究建立全面、规范的审计整改责任的追究和问责制度,坚决纠正违规违纪行为。

 

  芒市第三届人民代表大会常务委员会

  2018年1月17日

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