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芒市政协2018年部门预算编制说明

2018-02-12 10:46:55   来源:   浏览:

  第一部分

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,十九大报告指出:人民政协是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务,围绕团结和民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,完善协商议政内容和形式,着力增进共识、促进团结。

  (二)机构设置情况

  2018年芒市政协机构无变化。机关编制数23个,其中行政编制数19 个,工勤编制数4个, 2017年末实有人数38人,其中行政人员34人,工勤人员 4 人(本年调入4人,其中行政公务员4人;调出3人)。有公益性岗位1人,大学生志愿者1人。退休人员33人已全部纳入社保管理。

  (三)重点工作概述

  一年来市政协机关围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展政治协商、民主监督、参政议政,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。全年组织政协委员开展调研视察8次,组织民主评议部门工作1次,召开政协全会1次,召开常委会议4次,主席会议4次,组织政协委员脱贫攻坚培训1次。征集委员提案233件,立案231件,已全部进行交办。完成了《芒市政协优秀提案选编》《芒市政协调研视察报告汇编》两本文史资料的出版发行工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制23人,其中:行政编制 23人。在职实有38人,其中: 财政全供养 38人。

  退休人员 33人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 524.24万元,其中:一般公共预算财政拨款524.24万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入524.24万元,其中:本年收入524.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款524.24万元(本级财力524.24万元)。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出524.24万元。财政拨款安排支出 524.24万元,其中,基本支出384.24万元,项目支出140万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共服务支出444.02万元,文化体育支出15万元,社会保障和就业支出28.71万元,住房保障36.51万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出384.24万元,项目支出140万元)。

  基本支出用于工资福利支出359.14万元,用于商品和服务支出22.21万元,用于对个人和家庭补助2.89万元。

  项目支出用于用于商品和服务支出107万元,用于对个人和家庭补助25万元,用于其他资本性支出(办公设备购置)8万元。

  五、省对下转项转移支付情况

  本单位没有省对下专项转移支付情况。

  六、政府采购预算情况

  本单位在编制预算报表时虽未填报政府采购预算表(6-13表),但在项目支出中安排了办公设备购置预算资金8万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出本年预算384.24万元,比上年731.67万元减少347.43万元,减幅47.5%,主要原因是一是根据财政部门及社会保障部门要求,从2017年1月起,除提前退休人员1 人由单位发放工资至6月份外,退休人员工资统一由市人社局发放,退休费不列入本年预算编制。二是2017年除建设经费列入项目经费以外,其他经费均列入基本支出中核算,如政协委员活动费、培训费、会议费等业务经费。2018年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算。

  (二)项目支出本年预算140万元,比上年13.6万元126.4万元,增幅92.9%。主要原因:2017年除建设经费列入项目经费编制以外,其他经费均列入基本支出中核算,如政协委员活动费、培训费、会议费等业务经费。2018年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算。同时,由于芒市民族文化体育康乐谷转型升级指挥部设在政协,开展项目协调推进工作经费也列入政协项目支出。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  2.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  机关运行经费安排103.84万元,主要安排用于:机关工作需要的各类办公费22.64万元,业务费60万元,培训费5万元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费10.2万元等用于保障机关正常开展工作必备的支出。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分 芒市政协办公室2018年部门预算表目录

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

 

  附件:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2018政协部门预算.xls

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