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芒市人大常委会机关2018年部门预算编制说明

2018-02-12 10:29:13   来源:芒市人大常委会   浏览:

  第一部份

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  芒市人民代表大会常务委员会机关是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关,根据宪法规定对市人民政府、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府两院进行人事任免。

  (二)机构设置情况

  芒市人大机关内设7委2室,分别设有办公室、研究室、民侨工委、法工委、教科文卫工委、选联工委、财经工委、农环工委、预算工委。

  (三)重点工作概述

  一是注重增强监督实效,积极回应社会关切。一年来,召开6次常委会议,对6部法律开展了执法检查,备案审查规范性文件1件。二是注重规范重大事项决定,助推经济社会健康发展。审议决定市人民政府提交的议案14个,组织检查组对2014-2016年批准的42个融资议案进行了检查。三注重依法行使人事任免,为经济社会发展提供组织保障。全年依法任命地方国家机关工作人员35人次,免职15人次,接受人大常委会组成人员辞职1人次。四是注重发挥代表作用,支持和保障代表依法履职。组织代表视察129人次,代表小组活动26场次。选取10件事关民生问题的代表建议作为重申点督办件。督促政府依法依规答复办理市三届人大一次会议代表所提建议203件。五是注重理论研究,提升人大制度宣传效果。编写各种信息简报151篇,被市委信息股与州人大研究室采用21篇。六是注重围绕中心大局,扎实抓好脱贫攻坚工作。组织调研组深入11个乡镇、80个村委会、317个村民小组开展脱贫攻坚满意度测评,随机抽查已脱贫户280人、预脱贫户379人、未脱贫户387人,一般群众1612人。全年投入挂钩点脱贫攻坚经费30余万元,协调项目资金150余万元。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有43人,其中: 财政全供养43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 34人,其中: 离休 0人,退休34人(其中,由单位发放退休费1人,纳入社保部门发放退休补助33人)。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 684.74万元,其中:一般公共预算财政拨款684.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入684.74万元,其中:本年收入684.74万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款684.74万元(本级财力684.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 684.74万元。财政拨款安排支出 684.74万元,其中,基本支出485.44万元,项目支出199.3万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出-人大事务559.31万元,其中,行政运行393.14万元,一般行政管理事务36.87万元,人大会议70.5万元,代表工作58.8万元;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休84.21万元,其中,归口管理的行政单位离退休14.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出70.15万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.22万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出485.44万元,项目支出199.3万元)。

  基本支出485.44万元。主要用于工资福利支出448.26万元(其中,基本工资112.84万元,津贴210.37万元,奖金13.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费70.15万元,住房公积金41.22万元),商品和服务支出25.67万元(其中,办公费4.94万元,公务接待费3.35万元,工会及福利费6.87万元,公务用车运行维护费10万元,其他商品和服务支出0.51万元),对个人和家庭补助11.51万元(其中,退休费11.51万元)。

  项目支出199.3万元。主要用于商品和服务支出(其中,办公费98.8万元,差旅费10万元,维修(护)费10万元,会议费70.5万元,培训费10万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  芒市人大常委会无列入省对下专项转移支付项目。

  (二)与中央配套事项

  芒市人大常委会无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  芒市人大常委会无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金30万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

  (一)基本支出预算485.44万元,比上年预算856.87万元,减少371.43万元,下降43.35%。主要原因:一是根据财政部门及社会保障部门要求,从2017年1月起,除提前退休人员由单位发放退休费外,其他退休人员费用统一由芒市人社局发放,2017年退休人员费用270.05万元(含提前退休人员费用12.19万元)编入人大部门预算,2018年除提前退休人员外的其他退休人员费用由社保部门统一编制填报。二是2017年除建设经费列入项目经费以外,其他经费均列入基本支出中核算,如人大代表活动费、培训费、会议费等业务经费。2018年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算。

  (二)项目支出预算199.3万元,比上年预算50万元,增加149.3万元,增长4倍。主要原因:一是2017年除建设经费列入项目经费编制以外,其他经费均列入基本支出中核算,如人大代表活动费、培训费、会议费等业务经费。2018年除公用经费列入基本支出核算,其他经费均列入项目支出核算。二是随着各项工作改革不断深入推进,人大监督职能职责也进一步增强,如听取和审议专项工作、计划预算审查批准、视察调研、执法检查、工作评议等,积极回应社会关切,依法开展评议和满意度测评,加强对垂直管理部门的监督评议,因此,经费支出也随工作量增多而增大。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  2、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  芒市人大2018年机关运行经费预算166.17万元。比上年122.23万元增加43.94万元,增长35.95%。主要原因:随着各项工作改革不断深入推进,人大监督职能职责也进一步增强,如听取和审议专项工作、计划预算审查批准、视察调研、执法检查、工作评议等,积极回应社会关切,依法开展评议和满意度测评,加强对垂直管理部门的监督评议,因此,经费支出也随工作量增多而增大。

  (三)国有资产占用情况

  芒市人大常委会截至2017年12月31日的国有资产592.26万元,均为本单位占有和使用。

  第二部份  芒市人大常委会2018年部门预算表目录

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  附件:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2018部门预算表.xls

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