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芒市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明

2017-11-13 14:49:18   来源:芒市人大常委会   浏览:

一、基本职能

芒市人民代表大会常务委员会办公室是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关,根据宪法规定对市人民政府、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府两院进行人事任免。

二、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时,在编实有人数78人,其中:财政全供养在职41人,退休人员37人;在编实有车辆7辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入906.87万元(财政拨款支出),比上年662.91万元增长36.8%,增加243.96万元。2017年部门预算总支出906.87万元,比上年662.91万元增长36.8%,增加243.96万元。其中:基本支出856.87万元,比上年662.91万元增长29.26%,增加193.96万元。项目支出50万元,2016年未安排项目支出。

收支增加的主要原因:一是开展市乡换届选举工作。根据上级统一规定,2016年开展市乡两级换届选举,为使此项工作能够顺利开展和完成,财政安排了大量的人大换届选举补助经费;二是职工工资大幅增长。根据上级会议安排,从2016年7月起,调整增加在职职工改革性补贴及离退休人员补助;根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元);三是市人大常委会现用的常委会议室建的时间早、占地面积小、容纳的参会人员少,会议室安装的电子表决器与新系统不相兼容,无法正常使用。按照省人大文件要求,市人大常委会组成人员由现在23人增加至33人,现在会议室满足不了实际工作需要(目前会议室只能容纳组成人员23人),报经市委领导,同意在原会议室的基础上进行改扩建,改建完成后,还需购置电子表决器一套,三块电子显示屏(14平方米),安排项目资金50万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出505.57万元。

1、工资福利支出390.76万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村(居)委会干部工资、临时人员工资等构成;

核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;

2、商品和服务支出122.23万元

其中:办公费16.81万元,业务费98万元,工会费5.57万元、退休公用经费1.85万元。

核定标准:办公费核定每人年均4250元,在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2%,退休公用经费核定退休人员每人年均500元;

芒市人大2016年机关运行经费支出122.23万元,比上年109.81万元增长11.31%,增加12.42万元。主要安排用于:办公费16.07万元,其他一般公用经费0.74万元,业务费98万元,工会经费5.57万元,离退休公用经费1.85万元。

3、个人和家庭补助支出343.88万元

其中:离、退休费268.2万元;

核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中,建设项目资金支出50万元,主要用于常委会议室建设50万元。

四、其他重要事项情况说明

2017年部门预算政府采购预算为31.15万元,主要采购机关办公设备及常委会议室改扩建项目,严格按政府采购程序要求办理有关手续。

五、名词解释:

  (一)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    (二)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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