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芒市政协2017年部门预算情况说明(整改)

2017-11-10 09:55:46   来源:芒市政协   浏览:

根据芒市财政局2017年部门预算编制有关精神,为做好本单位预算编制工作,充分发挥人民政协的“三项职能”和“四个作用”,为推进社会主义协商民主建设,促进我市政协工作健康、快速发展,现将2017年政协财政预算编制情况报告如下:

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时,在编实有人数70人,其中:财政全供养在职37人,退休人员33人;在编实有车辆2辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入745.27万元,2017年部门预算总支出745.27万元,其中:基本支出745.27万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出676.01万元。

1、工资福利支出357.3万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等构成;

核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;

2、商品和服务支出100.3万元

其中:办公费15.05万元,业务费78.5万元,工会费5.1万元、退休公用经费1.65万元;

核定标准:办公费核定每人年均5000元,在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2%,退休公用经费核定退休人员每人年均500元;

3、个人和家庭补助支出287.67万元

其中:离、退休费235.16 万元;

核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

   三、 有关情况说明

    1、部门预算收支增减情况说明

2016年部门预算收入为609.25万元,2017年部门预算收入745.27万元,增加136.02万元 。增加原因有以下几方面:一是2017年在职人员比2016年增加1人;二是2016年10月调整工资标准后在职及退休人员工资大幅增加;三是2017年全市扶贫攻坚任务艰巨,投入产业发展、驻村工作资金增大。

    2、机关运行经费安排情况说明

2017年部门预算机关运行经费预算为55.05万元,主要用于保障机关正常运转的各项支出,包括机关办公费、会议费、交通工具运行维护费、差旅费、公务接待费、公文处理系统维护费等。

    3、政府采购安排情况说明

    2017年部门预算政府采购预算为12万元,主要采购机关办公需要的设备,须严格按政府采购程序要求办理有关手续。   

 

 

名词解释:

    (1)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    (2)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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