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芒市政协2016年部门决算说明

2017-08-23 08:57:07   来源:芒市政协   浏览:

    第一部分  芒市政协概况
    一、主要职能
   (一)主要职能
    人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
    (二)2016年度重点工作任务介绍
    一年来市政协机关围绕市委、政府中心工作开展政协工作,围绕团结和民主两大主题,认真开展政治协商、民主监督、参政议政,积极发挥政协委员团结各族各界,联系基层群众的作用,较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。全年组织政协委员开展调研视察9次,组织民主评议部门工作1次,召开政协全会1次,召开常委会议4次,主席会议4次,组织委员培训1次。征集委员提案275件,立案268件,已全部办理完毕,满意率达99%。完成了《新中国云南人才建设史料德宏卷芒市篇》的征集上报。
    二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
    芒市政协机关下设五委一办,即提案社会法制委员会、民族宗教侨务委员会、经济人口环境资源委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会及办公室。机构设置与上年比较没有变化。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    芒市政协机关编制数23个,其中行政编制数19 个,工勤编制数4个, 2016年末实有人数37人,其中行政人员33 人,工勤人员 4 人。退休干部33人。有公益性岗位1人,大学生志愿者1人。本年调入人员3人,其中行政公务员3人;调出2人;到龄退休1人。退休人员新增1名,死亡1人,实有33人。
     实有车辆编制7辆,在编实有车辆2辆。
    第二部分  2016年度部门决算表
    (详见附件)
    第三部门  芒市政协2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    本年决算总收入890.35万元,其中:财政拨款收入890.35万元,比上年708.69万元增181.66万元。增加原因一是今年调整改革补贴、调整工资标准,增资数及补发数较大;二是今年财政拨付了政协老干活动中心建设经费59.7万元;三是今年财政安排了部分上年欠拨经费。
    二、支出决算情况说明
    本年决算总支出890.35万元,其中:基本支出830.65万元,比上年增加20.79%。人员经费支出652.84万元,比上年增17.12%,增长原因一是调整工资标准,增资数及补发数较大,二是因工作需要,今年调入3人,三是机关继续开办职工食堂,其他生活补助增大;日常公用经费支出177.82万元,比上年增34.44%,增加原因一是今年开展扶贫攻坚工作,政协机关对挂钩点轩岗乡丙茂村的扶持力度加大,对驻村工作的投入也加大,二是今年政协领导有4人分别负责市级重点项目征地、拆迁、异地搬迁和保障房管理工作,各项支出均增大。
    项目支出59.7万元,用于支付市政协老年活动综合楼工程款。该项目为自筹资金建设,建筑面积702平方米,框架结构三层建筑。项目已竣工投入使用,但历年来由于财政资金困难,省州补助资金拨付不到,工程一直无法结账,今年在财政的关心下及时拨付了省州补助经费,使得该工程得以结清所有欠付和借支的工程款,在建工程也得到清理,列入固定资产和固定基金账务。
    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    说明
    一年来,我机关严格执行财经纪律,严格控制“三公”经费,没有发生公款出国,没有新增公务用车购置支出。
    (一)公务接待费
    2016年共执行国内公务接待82批次1100人次,接待支出为5.35万元,比2014年的3.72万元增加1.63万元,原因一是今年省级、地州、县市间政协的横向交流联系增多,接待中虽严格执行公务接待标准厉行节约,但由于接待人次太多所以接待费也相应大幅增长;二是今年市保障房管理服务中心合并进入政协记账,中心接待费支出1.37万元也在总的接待费中,所以形成接待费比上年增多的情况。
    (二)公务用车运行维护费
     2016年公务用车运行维护费为24.64万元,比2015年增加3.47万。政协机关原有公务用车7辆,保障房管理中心有公务用车2辆,今年10月份后机关实行了车辆改革,留用车辆2辆,交到公车平台2张,封存车辆2张,但公务车运行维护费仍比上年增多的原因一是今年扶贫攻坚工作任务重,下基层开展工作多,机关车辆老化严重,维修费增多;二是政协领导有4人分别负责市级重点项目征地、拆迁、异地搬迁和保障房管理工作,车辆运行维护费增大;三是今年市保障房管理服务中心合并进入政协记账,中心车辆运行维护费支出3.47万元也在总的车辆费中,所以形成车辆运行维护费比上年增多的情况。
    (三)会议经费支出情况
    本年召开政协二届四次全会1次,常委会议4次,会议经费23.64万元。
    (四)培训经费支出情况
    本年支出培训经费6.24万元,其中支出研究生学费1人1.8万元,政协理论及业务培训支出4.44万元。
    四、其他重要事项及相关口径情况说明
    资产负债结构情况:上年资产合计786.44万元,本年资产728.10万元,其中:固定资产为682.33万元,占资产总量的93.71%,比上年增38.6%,本年新增房屋建筑老干活动中心,新增建筑面积702平方米,新增固定资产180.7万元,同时购置了9.35万元的办公设备;本年负债为45.77万元,其中:其他应付款为45.77万元,占负债总量的100%。
    (一)关于银行存款          
     年初数为1066645.98元,期末数为457744.23元,其中政协机关公用经费33251.67元,主要是2016年省政协补助的机关工作经费结余和老干党费返还款;保障房中心结余201.6元;征地工作经费424290.96元,由于征地工作正在进行,无法结账而形成的。
    (二)关于其他应收款
    年初数为664948.88元,其中政协老干活动中心建设由于额度欠拨经费,于2013年7月借用征地工作经费支出基建款300000元,本年财政进行拨付后及时归还了征地经费专户;出版《难忘第二故乡——云南芒市知青岁月》一书,由于额度欠拨经费,于2013年2月借用征地工作经费支付出版费100000元,本年财政进行拨付后也及时归还了征地经费专户;开展大华项目征地工作借用的26059.49元征地工作经费,也进行了冲账;经费支出超支维修费238889.39元,本年财政拨付上年欠拨经费后也及时归还了政协专户。所以本年其他应收款全部清理完毕。
    (三)关于其他应付款
    年初数为1731594.86元,期末数45744.23元,其中省政协补助机关工作经费结余10873.67元,计划列入2017年调研视察开支;老干支部党费返还款1124元,根据老干支部工作计划列为2017年一季度开支;职工缴纳伙食费结余8254元;征地工作经费424290.96元未能结账的原因是因为征地领导小组办公室设在市政协,根据工作需要,在其他应付款中专门设立征地工作经费一项用于征地工作经费的开支,以保证专款专用,由于征地工作是一项长期的重点项目,只要有征地项目就会有征地工作经费产生,只有全部项目完成才能结账。

 

                             
                                                 芒市政协办公室
                                                 2017年8月22日


 

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