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芒市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开说明

2017-08-17 14:48:34   来源:芒市人大常委会   浏览:

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

芒市人大常委会是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关(以下简称芒市人大),根据宪法规定对市人民政府、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府两院进行人事任免。

(二)重点工作任务介绍

2016年度,芒市人大按照市委的决策部署和市二届四次会议确定的目标任务,认真行使宪法和法律赋予的职权,依法开展调研及视察工作;加强对财政专项资金、政府性债务、财政转移性支付和部门预决算的审查监督;依法开展规范性文件备案审查;按照“德才兼备、以德为先”、“注重实绩、群众公认”的标准,依法行使人事任免;认真组织开展闭会期间的代表活动,对代表建议议案加强督办;依法开展市乡两级人大代表换届选举工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市人大2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人大2016年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员8人)。

离退休人员37人。其中:退休37人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人大2016年度收入合计824.54万元。其中:财政拨款收入824.54万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。比上年722.59万元增长14.11%,增加101.95万元,主要原因:一是举行市乡换届选举工作。根据上级统一规定,2016年举行市乡两级换届选举,为使此项工作能够顺利开展和完成,财政安排了大量的人大换届选举补助经费;二是职工工资大幅增长。根据上级会议安排,从2016年7月起,调整增加在职职工改革性补贴及离退休人员补助;根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元)。

二、支出决算情况说明

芒市人大2016年度支出合计824.54万元。其中:基本支出766.46万元,占总支出的92.96%;项目支出58.08万元,占总支出的7.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年722.59万元增长14.06%,增加101.95万元,主要原因:一是举行市乡两级换届选举工作。根据上级统一规定,2016年举行市乡两级换届选举工作,财政安排人大换届选举补助经费,为做好此项工作,单位干部职工全力以赴,加强沟通协作,顺利完成市乡两级换届选举工作,同时,机关办公费、差旅费、印刷费与上年相比大幅增长;二是职工工资大幅增加。根据上级会议安排,从2016年7月起,调整增加在职职工改革性补贴及离退休人员补助。根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》文件精神,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元)。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障芒市人大机关机构正常运转的日常支出766.46万元。比上年722.59万元增长6.07%,增支43.87万元,主要原因分析:根据上级会议安排,从2016年7月起,调整增加在职职工改革性补贴及离退休人员补助。同时,根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》文件精神,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.15万元占基本支出的86.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费104.31万元占基本支出的13.61%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障芒市人大为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.08万元。上年无项目支出,今年发生项目支出主要原因:根据上级规定,2016年举行市乡两级换届选举工作,为做好此项工作,以省级补助用于支付办公费、差旅费、印刷费等各项支出;鉴于基层办公条件较差的实际困难,省级安排改善基层人大办公条件补助经费,芒市人大主要用于常委会议室建设及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人大2016年度一般公共预算财政拨款支出824.54万元,占本年支出合计的100%。比上年722.59万元增长14.11%,增加101.95万元,主要原因:一是举行市乡换届选举工作。根据上级统一规定,2016年举行市乡两级换届选举,为使此项工作能够顺利开展和完成,财政安排了大量的人大换届选举补助经费;二是职工工资大幅增加。根据上级会议安排,从2016年7月起,调整增加在职职工改革性补贴及离退休人员补助。根据《芒市党政机关公务用车制度改革实施细则(试行)》规定,从2016年9月起,实行公务用车制度改革,在大量压减单位公务用车数量的同时,按每人每月增加在职职工公务交通补贴(处级干部1250元、处级以下干部750元、行政工人600元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出522.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.42%。主要用于:工资福利支出333.65万元。商品和服务支出148.15万元,其中,办公费21.42万元,邮电费15.59万元,差旅费8.64万元,会议费42万元,培训费2.13万元,公务接待费3.36万元,劳务费11.47万元,工会经费4.18万元,公务用车运行维护费17.91万元,其他交通费13.42万元,其他商品和服务支出8.03万元。对个人和家庭的补助26.86万元,其中,生活补助17.54万元,医疗费3.23万元,奖励金6.09万元。其他资本性支出14.24万元,其中,房屋建筑物购建6.24万元,办公设备购置8万元。

 2.社会保障和就业支出267.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.40%。主要用于离退人员补助;

3. 住房保障支出34.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒市人大2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.99万元,支出决算为21.27万元,完成预算的152.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.91万元,完成预算数10.70万元的167.38%;公务接待费支出决算为3.36万元,完成预算数3.29万元的102.13%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,在接待工作中,严格控制接待人数,在标准范围内,坚持公务接待从俭,注重加强节约型机关建设,但2016年乡镇人大代表到芒市人大机关报告工作情况的人员比较多,接待人大代表人员较多,因此,公务接待比预算数略有超支。二是为规范公务用车管理工作,近年来,芒市人大公务用车管理实行定点修理、定点加油,发生费用之时由驾驶员签名挂账,季度末财务人员统一办理结账手续。由于2015年末财务工作量比较大,未能在决算之前结清挂账的公车运行维护费用,并且开展2016年度部门预算工作又正直年末岁尾,疏忽了对2016年公车运行维护费预算的准确性,今后,芒市人大将进一步加强财务管理,提高预算的严肃性和准确性。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.16万元,增长50.74%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加7.19万元,增长67.07%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.88%。2016年度“三公”经费支出决算变化的主要原因:一是我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,在接待工作中,严格控制接待人数,在标准范围内,坚持公务接待从俭,注重加强节约型机关建设。因此,公务接待费用比上年略有下降。二是为规范公务用车管理工作,近年来,芒市人大公务用车管理实行定点修理、定点加油,发生费用之时由驾驶员签名挂账处理,季度末财务人员统一办理结账手续。由于2015年终财务人员需要办理结账事项较多,财务工作繁重,未能在决算之前结清挂账的公车运行维护费用,只能于2016年度办理结账事项,因此,2016年度公车运行维护费用大幅上升,今后,芒市人大将进一步加强财务管理,限时办理相关结账工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出17.91万元,占“三公”经费总支出的84.2%;公务接待费支出3.36万元,占“三公”经费总支出的15.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出17.91万元。主要用于芒市人大各委(室)下乡调研、视察及市乡两级换届选举工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,公务用车改革前,1至8月芒市人大及参加换届选举工作的相关单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。公务用车改革后,9至12月芒市人大及参加换届选举工作的相关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.36万元。其中:

国内接待费支出3.36万元。主要用于芒市人大各委(室)发生的接待支出。芒市人大2016年国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次224人(其中:外事接待人次0人),主要包括接待向芒市人大相关领导及委(室)报告工作的乡镇人大代表;接待州内县市及州外各级人大相关人员到芒市人大交流学习业务的人员。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市人大2016年机关运行经费支出104.31万元,比上年102.97万元增支1.34万元,主要原因分析:上下年度开展各项工作几乎相似,主要是各委(室)开展各项调研、视察等工作,因此上下年度运行经费支出相差不大。部门机关运行经费主要用于办公费3.33万元,邮电费13.15万元,差旅费4.48万元,会议费42万元,培训费1.98万元,公务接待费1.94万元,劳务费8.4万元,工会经费4.18万元,公务用车运行维护费5.75万元,其他交通费13.42万元,其他商品和服务支出5.68万元。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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