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芒市人大会常委会机关2015年度部门决算情况说明

2016-09-01 14:38:00   来源:芒市人大常委会   浏览:

芒市人大会常委会机关2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

芒市人民代表大会常务委员会是根据宪法和法律设立的芒市人民代表大会闭会期间行使日常权力的机关(以下简称芒市人大常委会机关),根据宪法规定对市人民政府、市人民法院、市人民检察院执行国家法律法规和方针政策等工作情况进行监督、依法决定地方重大事项、依法对一府两院进行人事任免。机构设置情况:芒市人大常委会机关内设6委2室,分别设有办公室、民侨工委、法工委、教科文卫工委、选联工委、农环工委、财经工委、研究室。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,即芒市人大常委会办公室,属行政单位,无参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位0个。部门在职在编实有人数28人,其中:财政全供养40人;在编实有车辆8辆。离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。

 

第二部分  芒市人大常委会机关2015年度部门决算表

(见附件)

 

第三部门  芒市人大常委会机关2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市人大常委会机关决算总收入722.58万元,其中:财政拨款收入722.58万元,占总收入的100%;与上年决算收入714.03万元相比增长1.19%。原因为财政困难上年度资金拨付不到位,安排由今年拨付。与年初预算收入安排552.04万元相比增加170.54万元,增加23.60%,增加的原因是:一是本年度有2名退休人员死亡支付安葬费及抚恤费;二是机关在职人员和退休人员政策性增资;三是收到上级专款等。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出722.58万元,其中:基本支出722.58万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2015年用于保障芒市人大常委会机关机构正常运转的日常支出722.58万元与上年714.03万元相比增长1.19%;其中:工资福利支出269.04万元,比上年201.79万元增长33.33%,增长原因为今年政策性增资67.25万元;商品和服务支出102.97万元,比上年减45.35%,减少原因是2015年“三公”经费比2014年相比减少92.18万元;对个人和家庭的补助330.16万元,比上年增长25.63%;增长原因一是有2名退休人员死亡支付安葬费及抚恤费26.79万元;二是今年退休人员政策性增资46.12万元;三是对基层人大代表及基层群众的支持补助加大等。基本建设支出和其他资本性支出20.42万元,主要用于购置安装常委会议室表决系统一套、五台空调(常委会议室3台、机关学习2台)、复印机一台以及部分办公电脑打印设备等。

(二)项目支出情况。2015年用于保障芒市人大机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出722.58万元,占本年支出合计100%。与上年对比增长1.19%。原因分析一是因财政困难去年资金拨付不到位,安排在今年拨付,二是今年政策性增资。按支出功能分类主要用于以下三方面:

(一)一般公共服务支出422.15万元,主要用于支付在职人员工资、水电费、邮电费、职工出差差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等;

(二)社会保障和就业支出273.33万元,主要用于支付退休人员退休费、退休人员死亡安葬及抚恤费等;

(三)住房保障支出27.10万元,主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市人大机关2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.11万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.72万元,与2014年决算97.69万元相比减少86.97万元,减少的原因是2014年购置2辆公务用车开支56.29万元,以及2013年度部分车辆维修费在2014年开支。公务接待费支出3.39万元与2014年决算8.6万元相比减少5.21万,减少的原因是严格执行中央“八项规定”,2015年人大机关共接待外地、部门、基层来访人员377人次,比上年861人次减少484人次,下降56.20%。

(一)因公出国(境)费

2015年芒市人大机关因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年芒市人大机关购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆,公务用车购置及运行维护费10.72万元。其中:购置费0万元,运行维护费10.72万元,比2014年决算减少30.68万元,主要用于保障芒市人大机关调研、检查、视察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年芒市人大机关共执行国内公务接待377人次,接待费开支3.39万元; 外事接待0批次0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少8.6万元,主要用于接待基层人大代表及基层群众产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1、银行存款情况:2015年末银行存款18343.31元,比上年末13802.51元增加4540.80元,存款增加的原因是当年老干支部党费返还款4540.80元尚未申请支出。

2、临时工情况:机关聘请了一名临时工,月工资为1500元以及并购买五险,全年支出26522.42元。经费从机关运行经费中开支。

3、往来账款情况:2015年来人大机关往来款为其他应付款18343.31元,比上年末增加4540.80元,主要内容为老干支部党费返还款4540.80元。

(二)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

3、“三公”经费决算数:指市级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附表:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2016/0929/20160929024330951.xls
三公经费补公开内容:http://www.ynmsrd.com/uploadfile/2016/0929/20160929024410837.doc
 

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